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天水经济技术开发区 2021年7月财政预算执行情况分析
文章来源:    发布时间:2021-08-13    点击数:    

一、7月份财政收支完成情况

(一)财政收入完成情况。7月份,经开区大口径财政收入完成2428万元,占年初预算月进度的49.7%,短月进度2460万元,较上年同月减收1925万元,下降44.2%。

一般公共预算收入完成913万元,占年初预算月进度的44.4%,短月进度1141万元,较上年同月减收2020万元,下降68.9%。

分部门完成情况:税务完成2245万元,占年初预算月进度的70.9%月进度921万元,较上年同月减收588万元,下降20.8%;财政完成183万元,占年初预算月进度的10.6%,短月进度1539万元,较上年同月减收1337万元,下降88%。

(二)财政支出完成情况。本月完成财政支出7080万元,较上年同月少支11800万元,下降62.5%。其中:一般公共预算支出完成2133万元,较上年同月少支9万元,下降0.4%。政府性基金支出完成4947万元,较上年同月少支11791万元,下降70.4%。

二、7月份累计完成情况

(一)财政收入完成情况。截止7月底,经开区大口径财政收入完成35352万元,占年初预算58651万元的60.3%,平均进度1.9个百分点,1139万元。较上年同期减收2903万元,下降7.6%。同口径(剔除历年甘肃电器科学研究院行政事业性收费收入16000万元)同比增长58.8%。

一般公共预算收入完成14439万元,占年初预算24650万元的58.6%,平均进度0.2个百分点,超收60万元。较上年同期减收14836万元,下降50.7%。同口径(剔除历年甘肃电器科学研究院行政事业性收费收入16000万元)同比增长8.8%。

税收收入完成20562万元,占年初预算37130万元的55.4%,平均进度3个百分点,短收1097万元。较上年同期增收1122万元,增长5.8%;非税收入完成14790万元,占年初预算21521万元的68.7%,平均进度10.4个百分点,2236万元。较上年同期减4025万元,下降21.4%。

分部门完成情况:税务完成21151万元,占年初预算37992万元的55.7%,低于平均进度2.7个百分点短收1011万元,较上年同期增收1338万元,增长6.8%;财政完成14201万元,占年初预算20659万元的68.7%,平均进度10.4个百分点超收2150万元,较上年同期减收4241万元,下降23%。

(二)财政收入结构及比重。一般公预算收入14439万元,占大口径财政收入35352万元的40.8%。其构成主要是,(1)按部门构成分:税务12762万元,占一般公共预算收入的88.4%,占税务总收入的60.3%;财政1677万元,占一般公共预算收入的11.6%,占财政部门组织收入的11.8%。(2)按收入项目分:税收收入12301万元,占比85.2%;非税收入2138万元,占比14.8%。

大口径财政收入的构成情况是,(1)按收入项目分:税收收入20562万元,占比为58.2%,非税收入14790万元,占比为41.8%。(2)按部门构成分:税务收入21151万元,占比59.8%,财政收入14201万元,占比40.2%。

分部门收入构成结构是:(1)税务税收收入20562万元,占税务总收入的97.2%,非税收入589万元,占税务总收入的2.8%;(2)经营性税收12182万元,占税务总收入的57.6%,财产性税收4573万元,占税务总收入的21.6%。(3)财政100%为非税收入,其中行政性收费收入209万元,占财政总收入的1.5%;提取两项资金1068万元,占财政总收入的7.5%

(三)财政支出完成情况。截止7月底,实现财政总支出41132万元,占变动预算62230万元的66.1%,平均进度7.8个百分点,多支4831万元,较上年同期10154万元,下降19.8%。其中:一般公共预算支出21857万元,占变动预算30072万元的72.7%,平均进度14.3个百分点,多支4315万元,较上年同期10697万元,下降32.9%。同口径(剔除历年甘肃电器科学研究院支出因素15900万元)同比增长31.2%政府性基金支出19257万元,占变动预算32158万元的59.9%,平均进度1.6个百分点,多支516万元,较上年同期多支543万元,增长2.9%

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