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天水经济技术开发区 2021年6月财政预算执行情况分析
文章来源:    发布时间:2021-07-09    点击数:    

 

一、6月份财政收支完成情况

(一)财政收入完成情况。6月份,经开区大口径财政收入完成7400万元,占年初预算月进度的151.4%,超月进度2512万元,较上年同月减收4449万元,下降37.5%。

一般公共预算收入完成2412万元,占年初预算月进度的117.4%,超月进度358万元,较上年同月减收4308万元,下降40.6%。

分部门完成情况:税务完成3090万元,占年初预算月进度的97.6%,短月进度76万元,较上年同月减收2766万元,下降47.2%;财政完成4310万元,占年初预算月进度的250.4%,超月进度2588万元,较上年同月减收1683万元,下降28.1%。

(二)财政支出完成情况。本月完成财政支出12903万元,较上年同月少支6861万元,下降34.7%。其中:一般公共预算支出完成9903万元,较上年同月少支8091万元,下降45%。政府性基金支出完成3000万元,较上年同月多支1230万元,增长69.5%。

二、6月份累计完成情况

(一)财政收入完成情况。截止6月底,经开区大口径财政收入完成32924万元,占年初预算58651万元的56.1%,超平均进度6.1个百分点,超收3599万元。较上年同期减收978万元,下降2.9%。同口径(剔除历年甘肃电器科学研究院行政事业性收费收入14500万元)同比增长69.7%。

一般公共预算收入完成13526万元,占年初预算24650万元的54.9%,超平均进度4.9个百分点,超收1201万元。较上年同期减收12816万元,下降48.7%。同口径(剔除历年甘肃电器科学研究院行政事业性收费收入14500万元)同比增长14.2%。

税收收入完成18451万元,占年初预算37130万元的49.7%,短平均进度0.3个百分点,短收114万元。较上年同期增收1793万元,增长10.8%;非税收入完成14473万元,占年初预算21521万元的67.3%,超平均进度17.3个百分点,超收3713万元。较上年同期减收2771万元,下降16.1%。

分部门完成情况:税务完成18906万元,占年初预算37992万元的49.8%,短平均进度0.2个百分点,短收90万元,较上年同期增收1926万元,增长11.3%;财政完成14018万元,占年初预算20659万元的67.9%,超平均进度17.9个百分点,超收3689万元,较上年同期减收2904万元,下降17.2%。

(二)财政收入结构及比重。一般公共预算收入13526万元,占大口径财政收入32924万元的41.1%。其构成主要是,(1)按部门构成分:税务11856万元,占一般公共预算收入的87.7%,占税务总收入的62.7%;财政1670万元,占一般公共预算收入的12.3%,占财政部门组织总收入的11.9%。(2)按收入项目分:税收收入11448万元,占比84.6%;非税收入2078万元,占比15.4%。

大口径财政收入的构成情况是,(1)按收入项目分:税收收入18451万元,占比为56%,非税收入14473万元,占比为44%。(2)按部门构成分:税务收入18906万元,占比57.4%,财政收入14018万元,占比42.6%。

分部门收入构成结构是:(1)税务税收收入18451万元,占税务总收入的97.6%,非税收入455万元,占税务总收入的2.4%;(2)经营性税收10326万元,占税务总收入的54.6%,财产性税收4379万元,占税务总收入的23.2%。(3)财政100%为非税收入,其中行政性收费收入202万元,占财政总收入的1.4%;提取两项资金1068万元,占财政总收入的7.6%。

(三)财政支出完成情况。截止6月底,实现财政总支出34052万元,占变动预算57073万元的59.7%,超平均进度9.7个百分点,多支5516万元,较上年同期多支1646万元,增长5.1%。其中:一般公共预算支出19724万元,占变动预算29862万元的66.1%,超平均进度16.1个百分点,多支4793万元,较上年同期短支10688万元,下降35.1%。同口径(剔除历年甘肃电器科学研究院支出因素14400万元)同比增长23.2%;政府性基金支出14328万元,占变动预算27211万元的52.7%,超平均进度2.7个百分点,多支723万元,较上年同期多支12334万元,增长618.6%。

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