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天水经济技术开发区2021年2月财政预算执行情况分析
文章来源:    发布时间:2021-03-09    点击数:    

一、2月份财政收支完成情况

(一)财政收入完成情况。2月份,经开区大口径财政收入完成8667万元,占年初预算月进度的177.3%,超月进度3779万元,较上年同月增收6265万元,增长260.8%。

一般公共预算收入完成1023万元,占年初预算月进度的49.8%,短月进度1031万元,较上年同月减收863万元,下降45.8%。

分部门完成情况:税务完成2014万元,占年初预算月进度的63.6%,短月进度1152万元,较上年同月增收1112万元,增长123.3%;财政完成6653万元,占年初预算月进度的386.4%,超月进度4931万元,较上年同月增收5153万元,增长343.5%。

(二)财政支出完成情况。本月完成财政支出6784万元,较上年同月多支5206万元,增长329.9%。其中:一般公共预算支出完成2820万元,较上年同月多支1242万元,增长78.7%;政府性基金支出完成3964万元,较上年同月多支3964万元。

二、2月份累计完成情况

(一)财政收入完成情况。截止2月底,经开区大口径财政收入完成13349万元,占年初预算58651万元的22.8%,超平均进度6.1个百分点,超收3574万元。较上年同期增收5315万元,增长66.2%。同口径(剔除历年甘肃电器科学研究院行政事业性收费收入3000万元)同比增长165.2%。

一般公共预算收入完成3038万元,占年初预算24650万元的12.3%,短平均进度4.3个百分点,短收1070万元。较上年同期减收1984万元,下降39.5%。同口径(剔除历年甘肃电器科学研究院行政事业性收费收入3000万元)同比增长50.2%。

税收收入完成6101万元,占年初预算37130万元的16.4%,短平均进度0.2个百分点,短收87万元。较上年同期增收1413万元,增长30.1%;非税收入完成7248万元,占年初预算21521万元的33.7%,超平均进度17个百分点,超收3661万元。较上年同期增收3902万元,增长116.6%。

分部门完成情况:税务完成6313万元,占年初预算37992万元的16.6%,短平均进度0.1个百分点,短收19万元,较上年同期增收1515万元,增长31.6%;财政完成7036万元,占年初预算20659万元的34.1%,超平均进度17.4个百分点,超收3593万元,较上年同期增收3800万元,增长117.4%。

(二)财政收入结构及比重。一般公共预算收入3038万元,占大口径财政收入13349万元的22.8%。其构成主要是,(1)按部门构成分:税务2916万元,占一般公共预算收入的96%,占税务总收入的46.2%;财政122万元,占一般公共预算收入的4%,占财政部门组织总收入的1.7%。(2)按收入项目分:税收收入2722万元,占比89.6%;非税收入316万元,占比10.4%。

大口径财政收入的构成情况是,(1)按收入项目分:税收收入6101万元,占比为45.7%,非税收入7248万元,占比为54.3%。(2)按部门构成分:税务收入6313万元,占比47.3%,财政收入7036万元,占比52.7%。

分部门收入构成结构是:(1)税务税收收入6101万元,占税务总收入的96.6%,非税收入212万元,占税务总收入的3.4%;(2)经营性税收4829万元,占税务总收入的76.5%,财产性税收1055万元,占税务总收入的16.7%。(3)财政100%为非税收入,其中行政性收费收入122万元,占财政总收入的1.7%。

(三)财政支出完成情况。截止2月底,实现财政总支出13903万元,占变动预算52355万元的26.6%,超平均进度9.9个百分点,多支5177万元,较上年同期多支9719万元,增长232.3%。其中:一般公共预算支出2876万元,占变动预算28144万元的10.2%,短平均进度6.4个百分点,短支1815万元,较上年同期短支1308万元,下降31.3%。同口径(剔除历年甘肃电器科学研究院支出因素2800万元)同比增长107.8%;政府性基金支出11027万元,占变动预算24211万元的45.5%,超平均进度28.9个百分点,多支6992万元,较上年同期多支11027万元。

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