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天水经济技术开发区2020年11月财政预算执行情况分析
文章来源:    发布时间:2020-12-27    点击数:    

一、11月份财政收支完成情况

(一)财政收入完成情况。11月份,开发区大口径财政收入完成5159万元,占年初预算月进度的75%,短月进度1718万元,较上年同月减收11345万元,下降68.7%。

一般公共预算收入完成3855万元,占年初预算月进度的101.7%,超月进度64万元,较上年同月减收1654万元,下降30%。

分部门完成情况:税务完成5143万元,占年初预算月进度的158%,超月进度1888万元,较上年同月增收932万元,增长22.1%;财政完成16万元,占年初预算月进度的0.4%,短月进度3607万元,较上年同月减收12277万元,下降99.9%。

(二)财政支出完成情况。本月完成财政支出8276万元,较上年同月多支3868万元,增长87.7%。其中:一般公共预算支出完成3947万元,较上年同月多支671万元,增长20.5%;政府性基金支出完成4329万元,较上年同月多支3197万元,增长282.4%。

二、11月份累计完成情况

(一)财政收入完成情况。截止11月底,开发区大口径财政收入完成54663万元,占年初预算82527万元的66.2%,短平均进度25.4个百分点,短收20987万元。较上年同期减收21099万元,下降27.8%。

一般公共预算收入完成41545万元,占年初预算45497万元的91.3%,短平均进度0.4个百分点,短收161万元。较上年同期增收2112万元,增长5.4%。

税收收入完成29241万元,占年初预算38021万元的76.9%,短平均进度14.8个百分点,短收5612万元。较上年同期减收2131万元,下降6.8%;非税收入完成25422万元,占年初预算44506万元的57.1%,短平均进度34.5个百分点,短收15375万元。较上年同期减收18968万元,下降42.7%。

分部门完成情况:税务完成29907万元,占年初预算39057万元的76.6%,短平均进度15.1个百分点,短收5895万元,较上年同期减收2248万元,下降7%;财政完成24756万元,占年初预算43470万元的56.9%,短平均进度34.7个百分点,短收15092万元,较上年同期减收18851万元,下降43.2%。

(二)财政收入结构及比重。一般公共预算收入41545万元,占大口径财政收入54663万元的76%。其构成主要是,(1)按部门构成分:税务18273万元,占一般公共预算收入的44%,占税务总收入的61.1%;财政23272万元,占一般公共预算收入的56%,占财政部门组织总收入的94%。(2)按收入项目分:税收收入17668万元,占比42.5%;非税收入23877万元,占比57.5%。

大口径财政收入的构成情况是,(1)按收入项目分:税收收入29241万元,占比为53.5%,非税收入25422万元,占比为46.5%。(2)按部门构成分:税务收入29907万元,占比54.7%,财政收入24756万元,占比45.3%。

分部门收入构成结构是:(1)税务税收收入29241万元,占税务总收入的98%,非税收入666万元,占税务总收入的2%;(2)经营性税收16492万元,占税务总收入的55.1%,财产性税收8102万元,占税务总收入的27.1%。(3)财政100%为非税收入,其中行政性收费收入22078万元,占财政总收入的89.2%;城市基础设施配套收入1211万元,占财政总收入的4.9%;提取两项资金1160万元,占财政总收入的4.7%。

(三)财政支出完成情况。截止11月底,实现财政总支出70562万元,占变动预算97049万元的72.7%,短平均进度19个百分点,短支18400万元,较上年同期多支19652万元,增长38.6%。其中:一般公共预算支出42590万元,占变动预算51083万元的83.4%,短平均进度8.3个百分点,短支4236万元,较上年同期多支834万元,增长2%;政府性基金支出27972万元,占变动预算45966万元的60.9%,短平均进度30.8个百分点,短支14164万元,较上年同期多支18818万元,增长205.6%。

 

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