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天水经济技术开发区2020年8月财政预算执行情况分析
文章来源:    发布时间:2020-09-21    点击数:    

一、8月份财政收支完成情况

(一)财政收入完成情况。8月份,开发区大口径财政收入完成3534万元,占年初预算月进度的51.4%,短月进度3343万元,较上年同月增收999万元,上升39.4%。

一般公共预算收入完成2812万元,占年初预算月进度的74.2%,短月进度979万元,较上年同月增收919万元,上升48.5%。

分部门完成情况:税务完成1516万元,占年初预算月进度的46.6%,短月进度1739万元,较上年同月增收238万元,上升18.6%;财政完成2018万元,占年初预算月进度的55.7%,短月进度1605万元,较上年同月增收761万元,上升60.5%。

(二)财政支出完成情况。本月完成财政支出6690万元,较上年同月多支1601万元,上升31.5%。其中:一般公共预算支出完成2208万元,较上年同月多支668万元,上升43.4%;政府性基金支出完成4482万元,较上年同月多支933万元,上升26.3%。

二、8月份累计完成情况

(一)财政收入完成情况。截止8月底,开发区大口径财政收入完成41789万元,占年初预算82527万元的50.6%,短平均进度16个百分点,短收13229万元。较上年同期减收10107万元,下降19.5%。

一般公共预算收入完成32087万元,占年初预算45497万元的70.5%,超平均进度3.9个百分点,超收1756万元。较上年同期增收4320万元,上升15.6%。

税收收入完成20901万元,占年初预算38021万元的55%,短平均进度11.7个百分点,短收4446万元。较上年同期减收1801万元,下降7.9%;非税收入完成20888万元,占年初预算44506万元的46.9%,短平均进度19.7个百分点,短收8783万元。较上年同期减收8306万元,下降28.5%。

分部门完成情况:税务完成21329万元,占年初预算39057万元的54.6%,短平均进度12.1个百分点,短收4709万元,较上年同期减收1892万元,下降8.1%;财政完成20460万元,占年初预算43470万元的47.1%,短平均进度19.6个百分点,短收8520万元,较上年同期减收8215万元,下降28.6%。

(二)财政收入结构及比重。一般公共预算收入32087万元,占大口径财政收入41789万元的76.8%。其构成主要是,(1)按部门构成分:税务12841万元,占一般公共预算收入的40%,占税务总收入的60.2%;财政19246万元,占一般公共预算收入的60%,占财政部门组织总收入的94.1%。(2)按收入项目分:税收收入12448万元,占比38.8%;非税收入19639万元,占比61.2%。

大口径财政收入的构成情况是,(1)按收入项目分:税收收入20901万元,占比为50%,非税收入20888万元,占比为50%。(2)按部门构成分:税务收入21329万元,占比51%,财政收入20460万元,占比49%。

分部门收入构成结构是:(1)税务税收收入20901万元,占税务总收入的98%,非税收入428万元,占税务总收入的2%;(2)经营性税收11908万元,占税务总收入的55.8%,财产性税收5036万元,占税务总收入的23.6%。(3)财政100%为非税收入,其中行政性收费收入18056万元,占财政总收入的88.3%;城市基础设施配套收入1117万元,占财政总收入的5.5%;提取两项资金1160万元,占财政总收入的5.7%。

(三)财政支出完成情况。截止8月底,实现财政总支出57976万元,占变动预算95573万元的60.7%,短平均进度6个百分点,短支5739万元,较上年同期多支17286万元,上升42.5%。其中:一般公共预算支出34762万元,占变动预算49607万元的70.1%,超平均进度3.4个百分点,超支1691万元,较上年同期多支2094万元,上升6.4%;政府性基金支出23214万元,占变动预算45966万元的50.5%,短平均进度16.2个百分点,短支7430万元,较上年同期多支15192万元,上升189.4%。

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