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天水经济技术开发区2020年7月财政预算执行情况分析
文章来源:    发布时间:2020-08-11    点击数:    

一、7月份财政收支完成情况

(一)财政收入完成情况。7月份,开发区大口径财政收入完成4353万元,占年初预算月进度的63.3%,短月进度2524万元,较上年同月增收701万元,上升19.2%。

一般公共预算收入完成2933万元,占年初预算月进度的77.4%,短月进度858万元,较上年同月增收796万元,上升37.2%。

分部门完成情况:税务完成2833万元,占年初预算月进度的87%,短月进度422万元,较上年同月增收394万元,上升16.2%;财政完成1520万元,占年初预算月进度的42%,短月进度2103万元,较上年同月增收307万元,上升25.3%。

(二)财政支出完成情况。本月完成财政支出18880万元,较上年同月多支17552万元,上升1321.7%。其中:一般公共预算支出完成2142万元,较上年同月多支814万元,上升61.3%;政府性基金支出完成16738万元,较上年同月净增支出16738万元,占年初预算月进度的436.9%,超月进度12908万元。

二、7月份累计完成情况

(一)财政收入完成情况。截止7月底,开发区大口径财政收入完成38255万元,占年初预算82527万元的46.4%,短平均进度12个百分点,短收9886万元。较上年同期减收11106万元,下降22.5%。

一般公共预算收入完成29275万元,占年初预算45497万元的64.3%,超平均进度6个百分点,超收2735万元。较上年同期增收3401万元,上升13.1%。

税收收入完成19440万元,占年初预算38021万元的51.1%,短平均进度7.2个百分点,短收2739万元。较上年同期减收2039万元,下降9.5%;非税收入完成18815万元,占年初预算44506万元的42.3%,短平均进度16.1个百分点,短收7147万元。较上年同期减收9067万元,下降32.5%。

分部门完成情况:税务完成19813万元,占年初预算39057万元的50.7%,短平均进度7.6个百分点,短收2970万元,较上年同期减收2130万元,下降9.7%;财政完成18442万元,占年初预算43470万元的42.4%,短平均进度15.9个百分点,短收6916万元,较上年同期减收8976万元,下降32.7%。

(二)财政收入结构及比重。一般公共预算收入29275万元,占大口径财政收入38255万元的76.5%。其构成主要是,(1)按部门构成分:税务12047万元,占一般公共预算收入的41.2%,占税务总收入的60.8%;财政17228万元,占一般公共预算收入的58.8%,占财政部门组织总收入的93.4%。(2)按收入项目分:税收收入11705万元,占比40%;非税收入17570万元,占比60%。

大口径财政收入的构成情况是,(1)按收入项目分:税收收入19440万元,占比为50.8%,非税收入18815万元,占比为49.2%。(2)按部门构成分:税务收入19813万元,占比51.8%,财政收入18442万元,占比48.2%。

分部门收入构成结构是:(1)税务税收收入19440万元,占税务总收入的98.1%,非税收入373万元,占税务总收入的1.9%;(2)经营性税收10783万元,占税务总收入的54.4%,财产性税收4764万元,占税务总收入的24%。(3)财政100%为非税收入,其中行政性收费收入16038万元,占财政总收入的87%;城市基础设施配套收入1117万元,占财政总收入的6.1%;提取两项资金1160万元,占财政总收入的6.3%。

(三)财政支出完成情况。截止7月底,实现财政总支出51286万元,占变动预算95338万元的53.8%,短平均进度4.5个百分点,短支4328万元,较上年同期多支15685万元,上升44.1%。其中:一般公共预算支出32554万元,占变动预算49372万元的65.9%,超平均进度7.6个百分点,超支3754万元,较上年同期多支1426万元,上升4.6%;政府性基金支出18732万元,占变动预算45966万元的40.8%,短平均进度17.6个百分点,短支8082万元,较上年同期多支14259万元,上升318.8%。

 

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