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天水经济技术开发区政务服务中心2019年度部门决算公开说明
文章来源:    发布时间:2020-09-07    点击数:    

 

一、开发区政务服务中心基本情况

天水经济技术开发区服务中心成立于2009427日,2016518日天水市编委批复文件(天机编批字〔20167号)将天水经济技术开发区服务中心更名为天水经济技术开发区政务服务中心,并核增全额拨款事业编制3名,政务服务中心主要职能为负责开发区管辖范围建设工程招投标管理工作;公共资源交易工作(含建设、土地、政府采购等);负责开发区房屋和市政工程质量和安全管理工作;负责政务大厅的管理工作。

政务服务中心核增后编制为8人,2019年底实际人数为6,因业务需要,聘用专业人员6名。根据政务服务中心工作需要分别调入各类专业干部以充实开发区干部队伍,为开发区建设服务。

二、开发区政务服务中心2019年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2019年度,收入总计为146.17万元,其中:

1.财政拨款收入146.17万元,为财政拨款资金。较2018年度决算数增加20.62万元,增加13.23%,增加原因为新迁办公地址,人员补充及办公设备完善,并且本部门业务量增多。

2.无上级补助收入。

3.无事业收入。

4.无其他收入

5.无事业基金弥补收支差额。

6.结转和结余20679.55元,为2019年年末机关事业养老保险结转20147.48元,其他社会保障支出结转177.64元,城乡社区支出结转311.28元,结余现金43.15元,结转均已在年初转入经费列支。

(二)支出决算情况

2019年度,开发区政务服务中心支出为144.11万元。其中:

基本支出138.77万元,较2018年度决算数增加12.63万元,增长10.01%,增加原因为新迁办公地址,人员补充及办公设备完善。

(三)财政拨款收入决算情况

2019年度,开发区政务服务中心财政拨款收入总计146.17万元,2018年度决算数增加20.62万元,增加13.23%,其中:一般公共预算财政拨款收入146.17万元,2018年度决算数增加20.62万元,增加13.23%,无政府性基金预算财政拨款收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.2019年度,开发区政务服务中心一般公共预算财政拨款支出总计144.11万元,与上年相比增加15.02万元,增长11.63%;完成年初预算100%

2.社会保障和就业支出7.68万元,卫生健康支出3.10万元,住房保障支出5.04万元。

3.城乡社区支出128.29万元,主要用于一般行政管理事务支出及其他城乡管理事务支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

开发区政务服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出138.77万元,其中:城乡社区支出122.95万元,社会保障和就业支出7.68万元,卫生健康支出3.1,住房保障支出5.04万元。

1.人员经费76.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费62.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、部门决算说明。

1.2019年“三公”经费支出决算说明

2019年无“三公经费”。

2.机关运行经费支出情况

本单位2019年度无机关运行经费支出。

3.政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额5.34万元,其中:政府采购工程支出5.34万元。

4.国有资产占用情况

截至20191231日,本部门无车,单位价值50万元以上通用设备1套。

5.关于2019年度预算绩效情况的说明

1)根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目共有1个,为开评标会议室办公家具及设备采购项目,共涉及资金 5.34万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

从评价情况来看,符合政府采购要求,在预算指标控制范围内。

2)我单位今年在部门决算中反映开评标会议室办公家具及设备采购项目绩效自评结果。

开评标会议室办公家具及设备采购项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标。全年预算数为60万元,执行数为5.34万元,完成预算的8.9%。项目绩效目标完成情况:完成了开评标会议室办公家具采购及开标会议室投影仪采购。发现的主要问题及原因:一是由于单位人事调动,将新迁办公场所办公设备采购推后,所以年初所列项目支出预算数为60万仅完成了5.34万元。

下一步改进措施:一是精准预算指标,二是严格按照预算指标执行完成指标。

六、相关专业名词解释

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

7.住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

10.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

12.因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:1.2019年开发区政务服务中心部门决算公开表

天水经济技术开发区政务服务中心.XLS
42cca29b890deaccf04fbc1e373080af.xls (43.50 KB)
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