甘肃省政务服务网——天水市子站
首页 > 政策信息 > 财政信息
2019年度开发区财政总决算公开说明
文章来源:    发布时间:2020-09-07    点击数:    

关于天水经济技术开发区

2019年财政决算(草案)的报告

 

2019年,开发区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,在市委、市政府的正确领导下,在市财政局的大力支持下,开发区财政工作面对复杂严峻的宏观经济形势,努力克服减收增支等不利因素影响,主动积极,攻坚克难,持续强化财政预算执行管理和调控,圆满完成了年初既定的财政收支目标,有效保障了开发区经济平稳健康发展。

一、2019年财政决算(草案)情况

(一)财政收入完成情况

2019年开发区大口径财政收入完成90577万元,占年初预算90577万元的100%较上年同期增收3487万元,增长4%

一般公共预算收入完成42922万元,占年初预算42911万元的100%,超收11万元,较上年同期增收2054万元,增长5%

分部门完成情况:税务部门完成35345万元,占年初预算39204万元的90.2%较上年同期增收1882万元,增长5.6%;财政部门完成55232万元,占年初预算51373万元的107.5%较上年同期增收1605万元,增长3%

分级次完成情况:上划中央级收入11506万元,占总收入12.7%;上划省级收入5672万元,占总收入的6.3%;上划市级收入19万元;本级预算收入73380万元,占总收入的81%。本级预算收入中,一般公共预算收入42922万元,政府性基金预算收入30458万元。

 (二)财政支出完成情况

全年财政总支出完成78627万元,占调整预算数90288万元的87.1%,较上年同期多支14437万元,增长22.5%。其中:

1)一般公共预算支出51623万元,占调整预算数53913万元的95.8%,较上年同期多支10045万元,增长24.2%主要支出情况为:一般公共服务支出18902万元,占一般公共财政预算支出的36.6%;公共安全支出16万元,占一般公共财政预算支出的0.03%;教育支出378万元,占一般公共财政预算支出的0.7%;科学技术支出2926万元,一般公共财政预算支出的5.7%;社会保障和就业支出1903万元,占一般公共财政预算支出的3.7%;卫生健康支出41万元,占一般公共财政预算支出的0.08%;节能环保支出123万元,占一般公共财政预算支出的0.2%;城乡社区支出16401万元,占一般公共财政预算支出的31.8%;资源勘探信息等支出10553万元,占一般公共财政预算支出的20.4%;商业服务业等支出292万元,占一般公共财政预算支出的0.6%;自然资源海洋气象等支出15万元,占一般公共财政预算支出的0.03%;住房保障支出73万元,占一般公共财政预算支出的0.1%

2)政府性基金预算支出27004万元,占调整预算数36375万元的74.2%,较上年同期多支4392万元,增长19.4%

二、全区财政决算情况

全年预算实有财力共99588万元,其中:(1)一般公共预算收入57213万元:开发区本级收入42922万元,上级补助收入4156万元,上年结余1685万元,从政府性基金调入6000万元,调入预算稳定调节基金2450万元。(2)政府性基金预算收入42375万元:本级收入30458万元,上级补助3000万元,上年结余8917万元。

全年财政总支出安排99588万元,其中:(1)一般公共预算支出57213万元:本级支出51623万元,上解上级支出232万元,安排预算稳定调节基金3068万元,年终结余2290万元。(2)政府性基金预算支出42375万元:本级支出27004万元,调出资金6000万元,年终结余9371万元。

三、2019年预算执行情况分析

(一)大口径财政收入与一般公共预算收入平稳增长。2019年,开发区大口径财政收入较去年同比增长4%,一般公共预算收入比去年同期增长5%。经过各部门组织有力的措施,合理分析2019年度收入的增长点,测算分解了收入任务,将任务分配到各征管部门,通过明确下达各部门的收入任务,使收入组织工作靠实责任,有人抓,有人管,及时入库各类收费和国有土地出让金,拉升了增幅,有效地拉动了财政总收入的增长。

(二)税收与非税收入齐头并进实现快速增长。2019年税收收入累计完成34439万元,比上年同期增收1915万元,增长5.9%,是全年各月以来实现的最高增幅。其中,增长较快的税种如个人所得税增长66.2%、房产税增长40.4%、印花税增长20.9%、土地增值税增长12.8%、契税增长92.2%。;非税收入累计完成56138万元,比上年同期增收1572万元,增长2.9%。非税收入中政府性基金增长最快,同比增幅高达7.9%,增收2371万元。

(三)财政支出保持快速增长。一般公共预算支出保持了快速的增长,累计完成支出51623万元,比去年同期多支10045万元,增幅为24.2%,实现快速增长;12月份政府性基金支出保持了快速的增长,单月完成支出17850万元,累计完成支出27004万元,比去年同期多支4392万元,增幅为19.4%,是近3年来实现的政府性基金支出最高增幅。

四、2019年财政工作重点及取得的成就

2019年是全面建成小康社会的关键一年,财政部门认真贯彻落实《预算法》,有效实施积极的财政政策,依法组织财政收入,调整优化支出结构,防范化解政府债务风险,持续深化财税体制改革,进一步强化预算绩效管理,财政保障能力和管理水平得到有效提升,有效推动开发区经济发展。

(一)狠抓财政收支预算执行。在实施大规模减税降费政策的大环境下,财政部门强化财税库银联合抓收入机制,坚持月度分析通报制度,针对财政增收存在的痛点和隐忧,召开财政收支执行分析会,加强与执收单位的沟通协调,狠抓依法征管,确保应收尽收,大口径财政收入、一般公共预算收入完成了年初既定的目标任务;紧盯省、市政策投向变化,创新工作思路和方法,全力争取上级资金支持,全年共落实上级各类转移支付补助资金9872万元。加强源头管控,严格落实过“紧日子”的政策措施,高度重视财政支出进度和效益,强化分析、考核和通报,严格落实月度支出任务,加快预算指标下达和清算,特别是采取垫支、预拨等相对积极的调控措施,确保了重大基础设施建设等重点项目支出需求,提高支出有效性和均衡性。

(二)助力供给侧结构性改革。切实提高财政资金的供给质量,深化供给侧结构性改革,助推开发区经济结构调整优化和产业转型升级。安排资金1.6亿元,支持和保障了园区基础设施建设。为推动传统产业转型升级和战略新兴产业发展壮大,促进中小微企业高质量发展,努力扶持企业创业创新,安排创业创新基金1000万元,拨付打造特色载体推动中小企业创新创业升级补助资金2864.6万元、科技创新及研究与开发专项资金1326万元,发放企业扶持补助798万元,奖励资金1768万元,安排工业转型升级、商贸、文旅等专项产业发展资金3320万元,支持和引导中小企业做优做精做强,努力培育新的经济增长点。在紧紧围绕和服务开发区建设大局的同时,为进一步创新融资模式,注入开发区担保公司注册资本金5000万元,不断拓宽企业融资渠道。全力保障开发区环境卫生改善和绿化养护,安排专项资金533万元推进园区绿化养护、环境卫生改善,较好提升开发区形象。有力保障污染防治攻坚,统筹资金100万元,支持开发区周边环境整治。严格落实国家减税降费政策,做好增值税留抵税额退税工作,落实符合条件的小微企业减半征收企业所得税等减税政策,全面清理规范涉企收费、继续落实阶段性降低社保费率政策,全年为各类企业减税降费约5300万元,有效激发市场主体活力。

(三)深入推进财税体制改革。立足建设现代财政制度,以深入开展财政规范化绩效管理年活动为抓手,细化工作举措,加强督导检查,扎实推进预算管理、税制改革。深入推进预算管理改革,贯彻落实全面规范透明、标准科学、约束有力的要求,进一步完善政府预算管理,健全定员定额标准,规范预决算公开,严格控制预算执行中的调整调剂事项;支持推动税制改革,进一步加强财税联动,深入贯彻落实增值税降低税率、统一标准、试行留底退税等三项重大改革措施。积极推进企业所得税改革,做好全面实施综合与分类相结合的个人所得税制度的各项工作。

(四)不断强化财政管理监督。加强预算绩效评价力度,拓展重点专项支出绩效评价工作广度和深度,努力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。出台绩效管理实施方案,将绩效目标作为预算安排的前提条件,绩效评价结果直接与次年预算安排关联;持续扩宽财政重点项目绩效评价的范围。进一步扩大财政投资项目评审范围,提高资金投放精准度。认真开展对企业拨付的省市专项资金和会计信息质量的监督检查,积极纠正违反财务管理制度和财经纪律的行为。

2019年,开发区财政平稳运行,各项管理改革取得了一定的进步。同时,我们也清醒的认识到,受经济发展新旧动能转换和减税降费政策的影响,财政收入增速趋缓,财力总量持续增长的压力逐年加大,民生领域的刚性支出有增无减,在经济发展领域和基础设施等领域补齐短板的投入需求增长较快,财政保障的难度越来越大,收支矛盾十分突出。一些项目前期工作薄弱、绩效管理不够扎实,支出进度不均衡、财政支出效益不高等问题不同程度存在。对这些问题,我们将高度重视,积极采取措施,认真加以解决。

、2020年财政工作重点

2020年是 “十三五规划收官年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。开发区财政将坚持稳中求进总基调,落实新发展理念,加快现代财政制度建设步伐,积极组织收入,着力保障重点支出,努力实现财政收支预期目标。

(一)狠抓收支管理,提高财政资金使用效率。一是加强收入征收力度,增强收入质量。加强对财经形势的研判,稳固主体税源,培育后续财源。加大重点领域、重点项目和关键环节的财政聚焦支持力度,促进收入多元增长。强化与税务等执收部门的沟通协调,严格落实减税降费政策,严禁违规减免和缓交税款,着力堵塞征管漏洞,努力挖潜增收。二是加大上级转移支付争取力度,积极对接上级支持重点项目,争取更多转移支付支持经济社会发展。三是加快预算执行进度,综合采取提前下达、预拨、垫付、盘活存量资金等方式,优化预算执行管理工作流程,加强专项资金动态监管,开展重大项目督导,发挥资金使用效益。

(二)优化支出结构,保障重大战略落实。一是优先保障“三保”支出,加大各类资金的统筹使用力度,确保重点支出力度不减,牢固树立“过紧日子”思想,继续对一般性开支进行压缩,强化和规范“三公”经费管理,加强预算支出的必要性、合理性、紧迫性、经济性审核。对于绩效评价结果不佳,审计问题频发的资金,以及预算执行进度不理想的资金,逐步减少、腾退安排。对于应当市场化运作的项目,财政资金逐步退出,发挥市场主导作用。二是防住债务风险底线,严格落实中央和省、市关于债务管控的要求,确保政府债务风险可控,有序推动隐性债务化解方案实施;杜绝新的违规行为,妥善处理发展与控债的关系。三是推动企业创新发展,督促入园企业落实投资协议,对建设进度缓慢、不按时开工、长期未能达产达标或无经济效益的企业采取果断措施予以清退,实现“腾笼换鸟”,对未按协议达到投资要求的予以严肃处理,力争培植更多更强的区域经济支撑点和税收增长点;加大对闲置、低效用地的处置力度,建立和完善项目用地退出机制,推进存量建设用地二次开发,研究建立僵尸企业土地收储机制,确保承接全市企业“出园入园”及产业转移需要。四是坚持“一区多园”思路,结合目前发展实际,着眼社棠北片区、三阳川片区及慕滩片区等便于开发建设利用的区域,加快拓展新兴财源;支持众创空间发展,安排企业贷款担保风险补偿基金、用活用好创新创业基金,充分发挥基金作用,继续落实企业扶持、奖励;持续跟进PPP项目申报,对上争取更多的建设及项目资金和专项债券;支持天水经济发展公司发行企业债券,为建设经营发展提供资金保证,推进融资平台公司转型发展,探索以PPP项目模式化解公司债务,妥善防控债务风险。

(三)深化财税改革,提升财政绩效管理水平。一是严格执行《预算法》实施科学、严谨、刚性的预算全流程管理制度,完善部门预算支出体系,提高部门预算基本支出的科学性和均衡度。二是全面实施预算绩效管理,牢固树立绩效理念,增强部门绩效主体责任,逐步将绩效管理覆盖所有的财政资金,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,积极探索绩效与预算挂钩办法着力解决财政资源配置和使用中的低效问题,提高预算管理水平和政策实施效果。三是强化业务监督。围绕开发区工作重点,继续加大对政府投资项目的预算评审力度,督促行政事业单位建立健全内部管理制度体系,注重对风险的排查、防范和管控,及时堵塞管理漏洞,力促各项经济活动合法合规、资产安全完整、财务信息真实准确。

2019年度开发区财政总决算公开表.xls
2f850328bec1ee96f601fc68a8a76891.xls (128.50 KB)
区情简介 信息公开 联系我们 政务服务网天水子站