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天水经济技术开发区2020年4月财政预算执行情况分析
文章来源:    发布时间:2020-05-18    点击数:    
 一、4月份财政收支完成情况
 
(一)财政收入完成情况。4月份,开发区大口径财政收入完成3255万元,占年初预算月进度的47.3%,短月进度3622万元,较上年同月减收910万元,下降21.8%。
 
一般公共预算收入完成2254万元,占年初预算月进度的59.5%,短月进度1537万元,较上年同月减收425万元,下降15.9%。
 
分部门完成情况:税务完成1606万元,占年初预算月进度的49.3%,短月进度1649万元,较上年同月减收1056万元,下降39.7%;财政完成1649万元,占年初预算月进度的45.5%,短月进度1974万元,较上年同月增收146万元,增长9.7%。
 
(二)财政支出完成情况。本月完成财政支出2309万元,较上年同月少支6095万元,下降72.5%。其中:一般公共预算支出完成2309万元,较上年同月少支1846万元,下降44.4%;政府性基金支出完成0万元,较上年同月少支4249万元,下降100%。
 
二、4月份累计完成情况
 
(一)财政收入完成情况。截止4月底,开发区大口径财政收入完成15461万元,占年初预算82527万元的18.7%,短平均进度14.6个百分点,短收12048万元。较上年同期减收5825万元,下降27.4%。
 
一般公共预算收入完成11153万元,占年初预算45497万元的24.5%,短平均进度8.8个百分点,短收4013万元。较上年同期减收2257万元,下降16.8%。
 
税收收入完成6648万元,占年初预算38021万元的17.5%,短平均进度15.8个百分点,短收6026万元。较上年同期减收4143万元,下降38.4%;非税收入完成8813万元,占年初预算44506万元的19.8%,短平均进度13.5个百分点,短收6022万元。较上年同期减收1682万元,下降16%。
 
分部门完成情况:税务完成6806万元,占年初预算39057万元的17.4%,短平均进度15.9个百分点,短收6213万元,较上年同期减收4291万元,下降38.7%;财政完成8655万元,占年初预算43470万元的19.9%,短平均进度13.4个百分点,短收5835万元,较上年同期减收1534万元,下降15.1%。
 
(二)财政收入结构及比重。一般公共预算收入11153万元,占大口径财政收入15461万元的72.1%。其构成主要是,(1)按部门构成分:税务2958万元,占一般公共预算收入的26.5%,占税务总收入的43.5%;财政8195万元,占一般公共预算收入的73.5%,占财政部门组织总收入的94.7%。(2)按收入项目分:税收收入2813万元,占比25.2%;非税收入8340万元,占比74.8%。
 
大口径财政收入的构成情况是,(1)按收入项目分:税收收入占比为43%,非税收入占比为57%。(2)按部门构成分:税务收入占比44%,财政收入占比56%。
 
分部门收入构成结构是:(1)税务税收收入6648万元,占税务总收入的97.7%,非税收入158万元,占税务总收入的2.3%;经营性税收5288万元,占税务总收入的77.7%,财产性税收1518万元,占税务总收入的22.3%。(3)财政100%为非税收入,其中行政性收费收入7014万元,占财政总收入的81%;城市基础设施配套收入363万元,占财政总收入的4.2%;专项收入1160万元,占财政总收入的13.4%。
 
(三)财政支出完成情况。截止4月底,实现财政总支出10284万元,占变动预算75442万元的13.6%,短平均进度19.7个百分点,短支14863万元,较上年同期少支6095万元,下降37.2%。其中:一般公共预算支出10060万元,占变动预算48696万元的20.7%,短平均进度12.7个百分点,短支6172万元,较上年同期少支1846万元,下降15.5%;政府性基金支出224万元,占变动预算26746万元的0.8%,短平均进度32.5个百分点,短支8691万元,较上年同期少支4249万元,下降95%。
 
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