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天水经济技术开发区2020年3月财政预算执行情况分析
文章来源:    发布时间:2020-04-13    点击数:    
         一、3月份财政收支完成情况
 
    (一)财政收入完成情况。3月份,开发区大口径财政收入完成4172万元,占年初预算月进度的60.7%,短月进度2705万元,较上年同月减收4313万元,下降50.8%
 
一般公共预算收入完成3877万元,占年初预算月进度的102.3%,超月进度86万元,较上年同月减收1421万元,下降26.8%
 
分部门完成情况:税务完成402万元,占年初预算月进度的12.4%,短月进度2853万元,较上年同月减收2403万元,下降85.7%;财政完成3770万元,占年初预算月进度的104.1%,超月进度148万元,较上年同月减收1910万元,下降33.6%
 
    (二)财政支出完成情况。本月完成财政支出3791元,较上年同月少支1435万元,下降27.5%。其中:一般公共预算支出完成3567万元,较上年同月少支1159万元,下降24.5%;政府性基金支出完成224万元,较上年同月少支276万元,下降55.2%
 
    二、3月份累计完成情况
 
    (一)财政收入完成情况。截止3月底,开发区大口径财政收入完成12206万元,占年初预算82527万元的14.8%,短平均进度10.2个百分点,短收8426万元。较上年同期减收4915万元,下降28.7%
 
一般公共预算收入完成8899万元,占年初预算45497万元的19.6%,短平均进度5.4个百分点,短收2475万元。较上年同期减收1832万元,下降17.1%
 
税收收入完成5074万元,占年初预算38021万元的13.3%,短平均进度11.7个百分点,短收4431万元。较上年同期减收3156万元,下降38.3%;非税收入完成7132万元,占年初预算44506万元的16%,短平均进度9个百分点,短收3995万元。较上年同期减收1759万元,下降19.8%
 
分部门完成情况:税务完成5200万元,占年初预算39057万元的13.3%,短平均进度11.7个百分点,短收4564万元,较上年同期减收3235万元,下降38.4%;财政完成7006万元,占年初预算43470万元的16.1%,短平均进度8.9个百分点,短收3862万元,较上年同期减收1680万元,下降19.3%
 
    (二)财政收入结构及比重。一般公共预算收入8899万元,占大口径财政收入12206万元的72.9%。其构成主要是,(1)按部门构成分:税务2209万元,占一般公共预算收入的24.8%,占税务总收入的42.5%;财政6690万元,占一般公共预算收入的75.2%,占财政部门组织总收入的95.5%。(2)按收入项目分:税收收入2094万元,占比23.5%;非税收入6805万元,占比76.5%
 
大口径财政收入的构成情况是,(1)按收入项目分:税收收入占比为41.6%,非税收入占比为58.4%。(2)按部门构成分:税务收入占比42.6%,财政收入占比57.4%
 
分部门收入构成结构是:(1)税务税收收入5074万元,占税务总收入的97.6%,非税收入110万元,占税务总收入的2.4%;经营性税收3966万元,占税务总收入的76.3%,财产性税收1234万元,占税务总收入的23.7%。(3)财政100%为非税收入,其中行政性收费收入5509万元,占财政总收入的78.6%;城市基础设施配套收入219万元,占财政总收入的3.1%;专项收入1160万元,占财政总收入的16.6%
 
    (三)财政支出完成情况。截止3月底,实现财政总支出7975万元,占变动预算75411万元的10.6%,短平均进度14.4个百分点,短支10878万元,较上年同期少支6689万元,下降45.6%。其中:一般公共预算支出7751万元,占变动预算48665万元的15.9%,短平均进度9.1个百分点,短支4415万元,较上年同期少支2440万元,下降23.9%;政府性基金支出224万元,占变动预算26746万元的0.8%,短平均进度24.2个百分点,短支6463万元,较上年同期少支4249万元,下降95%。

 
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