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天水经济技术开发区2020年1月财政预算执行情况分析
文章来源:    发布时间:2020-02-10    点击数:    

 

一、1月份财政收支完成情况
(一)财政收入完成情况。1月份,开发区大口径财政收入完成5632万元,占年初预算月进度的81.9%,短月进度1245万元,较上年同月增收143万元,增长2.6%。
一般公共预算收入完成3136万元,占年初预算月进度的82.7%,短月进度655万元,较上年同月增收37万元,增长1.2%。
分部门完成情况:税务完成3896万元,占年初预算月进度的119.7%,超月进度641万元,较上年同月减收87万元,下降2.2%;财政完成1736万元,占年初预算月进度的47.9%,短月进度1887万元,较上年同月增收230万元,增长15.3%。
(二)财政支出完成情况。本月完成财政支出2606万元,较上年同月少支2535万元,下降49.3%。其中:一般公共预算支出完成2606万元,较上年同月多支738万元,增长39.5%;政府性基金支出完成0万元,较上年同月少支3273万元。
二、1月份累计完成情况
(一)财政收入完成情况。截止1月底,开发区大口径财政收入完成5632万元,占年初预算82527万元的6.8%,短平均进度1.5个百分点,短收1245万元。较上年同期增收143万元,增长2.6%。
一般公共预算收入完成3136万元,占年初预算45497万元的6.9%,短平均进度1.4个百分点,短收655万元。较上年同期增收37万元,增长1.2%。
税收收入完成3817万元,占年初预算38021万元的10%,超平均进度1.7个百分点,超收649万元。较上年同期减收39万元,下降1%;非税收入完成1815万元,占年初预算44506万元的4.1%,短平均进度4.3个百分点,短收1894万元。较上年同期增收182万元,增长11.1%。
分部门完成情况:税务完成3896万元,占年初预算39057万元的10%,超平均进度1.6个百分点,超收641万元,较上年同期减收87万元,下降2.2%;财政完成1736万元,占年初预算43470万元的4%,短平均进度4.3个百分点,短收1887万元,较上年同期增收230万元,增长15.3%。
(二)财政收入结构及比重。一般公共预算收入3136万元,占大口径财政收入5632万元的59.6%。其构成主要是,(1)按部门构成分:税务1619万元,占一般公共预算收入的51.6%,占税务总收入的41.6%;财政1517万元,占一般公共预算收入的48.4%,占财政部门组织总收入的87.4%。(2)按收入项目分:税收收入1548万元,占比49.4%;非税收入1588万元,占比50.6%。
大口径财政收入的构成情况是,(1)按收入项目分:税收收入占比为67.8%,非税收入占比为32.2%。(2)按部门构成分:税务收入占比69.2%,财政收入占比30.8%。
分部门收入构成结构是:(1)税务税收收入3817万元,占税务总收入的98%,非税收入79万元,占税务总收入的2%;经营性税收2966万元,占税务总收入的76.1%,财产性税收930万元,占税务总收入的23.9%。(3)财政100%为非税收入,其中行政性收费收入1504万元,占财政总收入的86.6%;城市基础设施配套费收入219万元,占财政总收入的13.4%。
(三)财政支出完成情况。截止1月底,实现财政总支出2606万元,较上年同期少支2535万元,下降49.3%。其中:一般公共预算支出2606万元,较上年同期多支738万元,增长39.5%;政府性基金支出0万元,较上年同期少支3273万元。
 
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