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天水经济技术开发区2020年2月财政预算执行情况分析
文章来源:    发布时间:2020-03-09    点击数:    

 

一、2月份财政收支完成情况
(一)财政收入完成情况。2月份,开发区大口径财政收入完成2402万元,占年初预算月进度的34.9%,短月进度4475万元,较上年同月减收745万元,下降23.7%。
一般公共预算收入完成1886万元,占年初预算月进度的35.9%,短月进度3366万元,较上年同月减收448万元,下降19.2%。
分部门完成情况:税务完成902万元,占年初预算月进度的27.7%,短月进度2353万元,较上年同月减收745万元,下降45.2%;财政完成1500万元,占年初预算月进度的41.4%,短月进度2123万元,较上年同月持平。
(二)财政支出完成情况。本月完成财政支出1578万元,较上年同月多支576万元,增长15.5%。其中:一般公共预算支出完成1578万元,较上年同月少支448万元,下降22.1%;政府性基金支出完成0万元,较上年同月少支1695万元。
二、2月份累计完成情况
(一)财政收入完成情况。截止2月底,开发区大口径财政收入完成8034万元,占年初预算82527万元的9.7%,短平均进度6.9个百分点,短收5721万元。较上年同期减收602万元,下降7%。
一般公共预算收入完成5022万元,占年初预算45497万元的11%,短平均进度5.6个百分点,短收2561万元。较上年同期减收411万元,下降7.6%。
税收收入完成4688万元,占年初预算38021万元的12.3%,短平均进度4.3个百分点,短收1649万元。较上年同期减收752万元,下降13.8%;非税收入完成3346万元,占年初预算44506万元的7.5%,短平均进度9.1个百分点,短收4072万元。较上年同期增收150万元,增长4.7%。
分部门完成情况:税务完成4798万元,占年初预算39057万元的12.3%,短平均进度4.4个百分点,短收1712万元,较上年同期减收832万元,下降14.8%;财政完成3236万元,占年初预算43470万元的7.4%,短平均进度9.2个百分点,短收4009万元,较上年同期增收230万元,增长7.7%。
(二)财政收入结构及比重。一般公共预算收入5022万元,占大口径财政收入82527万元的62.5%。其构成主要是,(1)按部门构成分:税务2005万元,占一般公共预算收入的3992%,占税务总收入的41.8%;财政3017万元,占一般公共预算收入的60.1%,占财政部门组织总收入的93.2%。(2)按收入项目分:税收收入1905万元,占比37.9%;非税收入3117万元,占比62%。
大口径财政收入的构成情况是,(1)按收入项目分:税收收入占比为58.4%,非税收入占比为41.6%。(2)按部门构成分:税务收入占比59.7%,财政收入占比40.3%。
分部门收入构成结构是:(1)税务税收收入4688万元,占税务总收入的97.7%,非税收入110万元,占税务总收入的2.3%;经营性税收3667万元,占税务总收入的76.4%,财产性税收1131万元,占税务总收入的23.6%。(3)财政100%为非税收入,其中行政性收费收入3004万元,占财政总收入的92.8%,城市基础设施配套收入219万元,占财政总收入的7.2%。
(三)财政支出完成情况。截止2月底,实现财政总支出4184万元,占变动预算75520万元的5.5%,短平均进度11.1个百分点,短支8403万元,较上年同期少支5254万元,下降55.7%。其中:一般公共预算支出4184万元,占变动预算48590万元的8.6%,短平均进度8.1个百分点,短支3914万元,较上年同期少支1281万元,下降23.4%;政府性基金支出0万元,占变动预算26930万元的0%,短平均进度16.7个百分点,短支4488万元,较上年同期少支3973万元。
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