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天水经济技术开发区2019年12月财政预算执行情况分析
文章来源:    发布时间:2020-01-10    点击数:    

 

一、12月份财政收支完成情况
(一)财政收入完成情况。12月份,开发区大口径财政收入完成14815万元,占年初预算月进度的196.3%,超月进度7267万元,较上年同月减收3359万元,下降18.5%。
一般公共预算收入完成3489万元,占年初预算月进度的97.6%,短月进度87万元,较上年同月减收2020万元,下降36.7%。
分部门完成情况:税务完成3190万元,占年初预算月进度的97.6%,短月进度77万元,较上年同月增收1019万元,增长46.9%;财政完成11625万元,占年初预算月进度的271.5%,超月进度7344万元,较上年同月减收4378万元,下降27.4%。
(二)财政支出完成情况。本月完成财政支出27717万元,占变动预算月进度的354.8%,超月进度19905万元,比上月多支23309万元,增长528.8%,较上年同月多支15182万元,增长121.1%。其中:一般公共预算支出完成9876万元,占年初预算月进度的206.4%,超月进度5086万元,比上月多支6591万元,增长201.2%,较上年同月少支588万元,下降5.6%;政府性基金支出完成17850万元,占年初预算月进度的588.9%,超月进度14819万元,比上月多支16718万元,增长1476.9%,较上年同月多支15770万元,增长758.2%。
二、12月份累计完成情况
(一)财政收入完成情况。截止12月底,开发区大口径财政收入完成90577万元,占年初预算90577万元的100%,与年初预算持平。较上年同期增收3487万元,增长4%。
一般公共预算收入完成42922万元,占年初预算42911万元的100%,超平均进度0.02个百分点,超收11万元。较上年同期增收2054万元,增长5%。
税收收入完成34439万元,占年初预算38107万元的90.4%,短平均进度9.6个百分点,短收3668万元。较上年同期增收1915万元,增长5.9%;非税收入完成56138万元,占年初预算52470万元的107%,超平均进度7个百分点,超收3668万元。较上年同期增收1572万元,增长2.9%。
分部门完成情况:税务完成35345万元,占年初预算39204万元的90.2%,短平均进度9.8个百分点,短收3859万元,较上年同期增收1882万元,增长5.6%;财政完成55232万元,占年初预算51373万元的107.5%,超平均进度7.5个百分点,超收3859万元,较上年同期增收1605万元,增长3%。
(二)财政收入结构及比重。一般公共预算收入42922万元,占大口径财政收入90577万元的47.4%。其构成主要是,(1)按部门构成分:税务20021万元,占一般公共预算收入的46.6%,占税务总收入的56.6%;财政22901万元,占一般公共预算收入的53.4%,占财政部门组织总收入的41.5%。(2)按收入项目分:税收收入19210万元,占比44.8%;非税收入23712万元,占比55.2%。
大口径财政收入的构成情况是,(1)按收入项目分:税收收入占比为38%,非税收入占比为62%。(2)按部门构成分:税务收入占比39%,财政收入占比61%。
分部门收入构成结构是:(1)税务税收收入34439万元,占税务总收入的97.4%,非税收入906万元,占税务总收入的2.6%;经营性税收20736万元,占税务总收入的58.7%,财产性税收14609万元,占税务总收入的41.3%。(3)财政100%为非税收入,其中行政性收费收入18009万元,占财政总收入的32.6%,专项收入4840万元,占财政总收入的8.8%,政府性基金收入32331万元,占财政总收入的58.5%。
(三)财政支出完成情况。截止12月底,实现财政总支出78627万元,占变动预算93742万元的83.9%,短平均进度16.1个百分点,短支15115万元,较上年同期多支14437万元,增长22.5%。其中:一般公共预算支出51623万元,占变动预算57367万元的90%,短平均进度10个百分点,短支5744万元,较上年同期多支10045万元,增长24.2%;政府性基金支出27004万元,占年初预算36375万元的74.2%,短平均进度25.8个百分点,短支9371万元,较上年同期多支4392万元,增长19.4%。
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