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天水经济技术开发区2019年11月财政预算执行情况分析
文章来源:    发布时间:2019-12-17    点击数:    

 

一、11月份财政收支完成情况
(一)财政收入完成情况。11月份,开发区大口径财政收入完成16504万元,占年初预算月进度的218.7%,超月进度8956万元,较上年同月增收10981万元,增长198.8%
一般公共预算收入完成5509万元,占年初预算月进度的154.1%,超月进度1933万元,较上年同月增收834万元,增长17.8%。
分部门完成情况:税务完成4211万元,占年初预算月进度的128.9%,超月进度944万元,较上年同月增收3116万元,增长284.6%;财政完成12293万元,占年初预算月进度的287.1%,超月进度8012万元,较上年同月增收11122万元,增长949.8%。
(二)财政支出完成情况。本月完成财政支出4408万元,占变动预算月进度的65.5%,月进度2318万元,比上月多支3433万元,增长352.1%,较上年同月多支1693万元,增长62.4%。其中:一般公共预算支出完成3276万元,占年初预算月进度的91.2%,月进度318万元,比上月多支2301万元,增长236%,较上年同月多支623万元,增长30.2%;政府性基金支出完成1132万元,占年初预算月进度的36.1%,月进度2000万元,比上月多支1132万元,较上年同月多支770万元,增长212.7%
二、11月份累计完成情况
(一)财政收入完成情况。截止11月底,开发区大口径财政收入完成75762万元,占年初预算90577万元的83.6%,短平均进度8个百分点,短收7267万元。较上年同期增收6846万元,增长9.9%。
一般公共预算收入完成39433万元,占年初预算42911万元的91.9%,超平均进度0.2个百分点,超收98万元。较上年同期增收1550万元,增长4.1%。
税收收入完成31372万元,占年初预算38107万元的82.3%,短平均进度9.3个百分点,短收3559万元。较上年同期增收861万元,增长2.8%;非税收入完成44390万元,占年初预算52470万元的84.6%,短平均进度7.1个百分点,短收3708万元。较上年同期增收5985万元,增长15.6%。
分部门完成情况:税务完成32155万元,占年初预算39204万元的82%,短平均进度9.6个百分点,短收3782万元,较上年同期增收863万元,增长2.8%;财政完成43607万元,占年初预算51373万元的84.9%,短平均进度6.8个百分点,短收3485万元,较上年同期减收5983万元,增长15.9%。
(二)财政收入结构及比重。一般公共预算收入39433万元,占大口径财政收入59258万元的66.5%。其构成主要是,(1)按部门构成分:税务17780万元,占一般公共预算收入的45%,占税务总收入的55.3%;财政21653万元,占一般公共预算收入的54.9%,占财政部门组织总收入的49.7%。(2)按收入项目分:税收收入17074万元,占比43%;非税收入22359万元,占比56.7%。
大口径财政收入的构成情况是,(1)按收入项目分:税收收入占比为31372%,非税收入占比为44390%。(2)按部门构成分:税务收入占比42.4%,财政收入占比57.6%。
分部门收入构成结构是:(1)税务税收收入31372万元,占税务总收入的97.6%,非税收入783万元,占税务总收入的2.4%;经营性税收19257万元,占税务总收入的59.9%,财产性税收12898万元,占税务总收入的40.1%。(3)财政100%为非税收入,其中行政性收费收入17993万元,占财政总收入的41.3%,专项收入4050万元,占财政总收入的9.3%,政府性基金收入21542万元,占财政总收入的49.4%。
(三)财政支出完成情况。截止11月底,实现财政总支出50910万元,占变动预算80706万元的63.1%,短平均进度28.6个百分点,短支23071万元,较上年同期多支2047万元,增长4.2%。其中:一般公共预算支出41756万元占变动预算43126万元的96.8%,平均进度5.2个百分点,2224万元,较上年同期多支5505万元,增长15.2%;政府性基金支出9154万元,占年初预算37580万元的24.4%,短平均进度67.3个百分点,短支25294万元,较上年同期3458万元,下降27.4%。
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