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天水经济技术开发区2019年10月财政预算执行情况分析
文章来源:    发布时间:2019-11-13    点击数:    

一、10月份财政收支完成情况

(一)财政收入完成情况。10月份,开发区大口径财政收入完成2871万元,占年初预算月进度的38%,短月进度4677万元,较上年同月减收1068万元,下降27.1%。

一般公共预算收入完成1641万元,占年初预算月进度的45.9%,短月进度1935万元,较上年同月减收825万元,下降33.5%。

分部门完成情况:税务完成2269万元,占年初预算月进度的69.5%,短月进度998万元,较上年同月减收160万元,下降6.6%;财政完成602万元,占年初预算月进度的23.1%,短月进度2008万元,较上年同月减收908万元,下降60.1%。

(二)财政支出完成情况。本月完成财政支出975万元,占变动预算月进度的14.5%,短月进度5738万元,比上月少支3862万元,下降79.8%,较上年同月少支4377万元,下降81.8%。其中:一般公共预算支出完成975万元,占年初预算月进度的27.2%,短月进度2606万元,比上月少支3862万元,下降79.8%,较上年同月少支4377万元,下降81.8%;政府性基金支出完成0万元,短月进度3132万元。

二、10月份累计完成情况

(一)财政收入完成情况。截止10月底,开发区大口径财政收入完成59258万元,占年初预算90577万元的65.4%,短平均进度17.9个百分点,短收16223万元。较上年同期减收4135万元,下降6.5%。

一般公共预算收入完成33924万元,占年初预算42911万元的79.1%,短平均进度4.3个百分点,短收1835万元。较上年同期增收716万元,增长2.2%。

税收收入完成27289万元,占年初预算38107万元的71.6%,短平均进度11.7个百分点,短收4467万元。较上年同期增收1032万元,增长3.9%;非税收入完成31969万元,占年初预算52470万元的60.9%,短平均进度22.4个百分点,短收11756万元。较上年同期减收5167万元,下降13.9%。

分部门完成情况:税务完成27944万元,占年初预算39204万元的71.3%,短平均进度12.1个百分点,短收4726万元,较上年同期增收1004万元,增长3.7%;财政完成31314万元,占年初预算51373万元的61%,短平均进度22.4个百分点,短收7008万元,较上年同期减收5139万元,下降14.1%。

(二)财政收入结构及比重。一般公共预算收入33924万元,占大口径财政收入59258万元的57.2%。其构成主要是,(1)按部门构成分:税务14435万元,占一般公共预算收入的42.6%,占税务总收入的51.7%;财政19489万元,占一般公共预算收入的57.4%,占财政部门组织总收入的62.2%。(2)按收入项目分:税收收入13839万元,占比40.8%;非税收入20085万元,占比59.2%。

大口径财政收入的构成情况是,(1)按收入项目分:税收收入占比为47.2%,非税收入占比为52.8%。(2)按部门构成分:税务收入占比46.1%,财政收入占比53.9%。

分部门收入构成结构是:(1)税务税收收入27289万元,占税务总收入的97.7%,非税收入655万元,占税务总收入的2.3%;经营性税收17683万元,占税务总收入的63.2%,财产性税收10261万元,占税务总收入的36.8%。(3)财政100%为非税收入,其中行政性收费收入16983万元,占财政总收入的54.2%,专项收入2760万元,占财政总收入的8.8%,政府性基金收入11549万元,占财政总收入的36.9%。

(三)财政支出完成情况。截止10月底,实现财政总支出46502万元,占变动预算80556万元的57.7%,短平均进度25.6个百分点,短支20628万元,较上年同期多支354万元,增长0.8%。其中:一般公共预算支出38480万元,占变动预算42976万元的89.5%,超平均进度6.2个百分点,超支2667万元,较上年同期多支4582万元,增长13.5%;政府性基金支出8022万元,占年初预算37580万元的21.3%,短平均进度62个百分点,短支23295万元,较上年同期少支4228万元,下降34.5%。


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