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天水经济技术开发区2019年9月财政预算执行情况分析
文章来源:    发布时间:2019-10-11    点击数:    

一、9月份财政收支完成情况

(一)财政收入完成情况。9月份,开发区大口径财政收入完成4491万元,占年初预算月进度的59.5%,短月进度3057万元,较上年同月增收985万元,增长28.1%。

一般公共预算收入完成4516万元,占年初预算月进度的126.3%,超月进度940万元,较上年同月减收132万元,下降2.8%。

分部门完成情况:税务完成2454万元,占年初预算月进度的75.1%,短月进度813万元,较上年同月增收791万元,增长47.6%;财政完成2037万元,占年初预算月进度的47.6%,短月进度2244万元,较上年同月增收194万元,增长10.5%。

(二)财政支出完成情况。本月完成财政支出4837万元,占变动预算月进度的72.1%,短月进度1872万元,比上月少支252万元,下降5%,较上年同月少支6069万元,下降55.6%。其中:一般公共预算支出完成4837万元,占年初预算月进度的135.2%,超月进度1260万元,比上月多支3297万元,增长214.1%,较上年同月多支1531万元,增长46.3%;政府性基金支出完成0万元,短月进度3132万元,比上月少支3549万元,较上年同月少支7600万元,下降100%。

二、9月份累计完成情况

(一)财政收入完成情况。截止9月底,开发区大口径财政收入完成56387万元,占年初预算90577万元的62.3%,短平均进度12.7个百分点,短收11546万元。较上年同期减收3067万元,下降5.2%。

一般公共预算收入完成32283万元,占年初预算42911万元的75.2%,超平均进度0.2个百分点,超收100万元。较上年同期增收1541万元,增长5%。

税收收入完成25087万元,占年初预算38107万元的65.8%,短平均进度9.2个百分点,短收3493万元。较上年同期增收1198万元,增长5%;非税收入完成31300万元,占年初预算52470万元的59.7%,短平均进度15.3个百分点,短收8053万元。较上年同期减收4265万元,下降12%。

分部门完成情况:税务完成25675万元,占年初预算39204万元的65.5%,短平均进度9.5个百分点,短收3728万元,较上年同期增收1164万元,增长4.7%;财政完成30712万元,占年初预算51373万元的59.8%,短平均进度15.2个百分点,短收7818万元,较上年同期减收4231万元,下降12.1%。

(二)财政收入结构及比重。一般公共预算收入32283万元,占大口径财政收入56387万元的57.3%。其构成主要是,(1)按部门构成分:税务13396万元,占一般公共预算收入的41.5%,占税务总收入的52.2%;财政18887万元,占一般公共预算收入的58.5%,占财政部门组织总收入的61.5%。(2)按收入项目分:税收收入12859万元,占比39.8%;非税收入19424万元,占比60.2%。

大口径财政收入的构成情况是,(1)按收入项目分:税收收入占比为44.5%,非税收入占比为55.5%。(2)按部门构成分:税务收入占比45.5%,财政收入占比54.5%。

分部门收入构成结构是:(1)税务税收收入25087万元,占税务总收入的97.7%,非税收入588万元,占税务总收入的2.3%;经营性税收16057万元,占税务总收入的62.5%,财产性税收9618万元,占税务总收入的37.5%。(3)财政100%为非税收入,其中行政性收费收入16381万元,占财政总收入的53.3%,专项收入2760万元,占财政总收入的9%,政府性基金收入11549万元,占财政总收入的37.6%。

(三)财政支出完成情况。截止9月底,实现财政总支出45527万元,占变动预算80506万元的56.6%,短平均进度18.4个百分点,短支14853万元,较上年同期多支4731万元,增长11.6%。其中:一般公共预算支出37505万元,占变动预算42926万元的87.4%,超平均进度12.4个百分点,超支5311万元,较上年同期多支8959万元,增长31.4%;政府性基金支出8022万元,占年初预算37580万元的21.3%,短平均进度53.7个百分点,短支20163万元,较上年同期少支4228万元,下降34.5%。



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