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天水经济技术开发区2019年8月财政预算执行情况分析
文章来源:    发布时间:2019-09-10    点击数:    

 

一、8月份财政收支完成情况
(一)财政收入完成情况。8月份,开发区大口径财政收入完成2535万元,占年初预算月进度的33.6%,短月进度5013万元,较上年同月减收992万元,下降28.1%。
一般公共预算收入完成1893万元,占年初预算月进度的52.9%,短月进度1683万元,较上年同月减收767万元,下降28.8%。
分部门完成情况:税务完成1278万元,占年初预算月进度的39.1%,短月进度1989万元,较上年同月减收607万元,下降32.2%;财政完成1257万元,占年初预算月进度的29.4%,短月进度3024万元,较上年同月减收385万元,下降23.4%。
(二)财政支出完成情况。本月完成财政支出5089万元,占年初预算月进度的77.1%,短月进度1509万元,比上月多支3761万元,增长283.2%,较上年同月多支2605万元,增长104.9%。其中:一般公共预算支出完成1540万元,占年初预算月进度的44.4%,短月进度1926万元,比上月多支212万元,增长16%,较上年同月多支56万元,增长3.8%;政府性基金支出完成3549万元,占年初预算月进度的113.3%,超月进度417万元,比上月多支3549万元,较上年同月多支2549万元,增长254.9%。
二、8月份累计完成情况
(一)财政收入完成情况。截止8月底,开发区大口径财政收入完成51896万元,占年初预算90577万元的57.3%,短平均进度9.4个百分点,短收8489万元。较上年同期减收4052万元,下降7.2%。
一般公共预算收入完成27767万元,占年初预算42911万元的64.7%,短平均进度2个百分点,短收840万元。较上年同期增收1673万元,增长6.4%。
税收收入完成22702万元,占年初预算38107万元的59.6%,短平均进度7.1个百分点,短收2703万元。较上年同期增收413万元,增长1.9%;非税收入完成29194万元,占年初预算52470万元的55.6%,短平均进度11个百分点,短收5786万元。较上年同期减收4465万元,下降13.3%。
分部门完成情况:税务完成23221万元,占年初预算39204万元的59.2%,短平均进度7.4个百分点,短收2915万元,较上年同期增收373万元,增长1.6%;财政完成28675万元,占年初预算51373万元的66.7%,短平均进度10.8个百分点,短收5574万元,较上年同期减收4425万元,下降13.4%。
(二)财政收入结构及比重。一般公共预算收入27767万元,占大口径财政收入51896万元的53.5%。其构成主要是,(1)按部门构成分:税务12058万元,占一般公共预算收入的43.4%,占税务总收入的51.9%;财政15709万元,占一般公共预算收入的56.6%,占财政部门组织总收入的54.8%。(2)按收入项目分:税收收入11585万元,占比42%;非税收入16182万元,占比58%。
大口径财政收入的构成情况是,(1)按收入项目分:税收收入占比为43.7%,非税收入占比为56.3%。(2)按部门构成分:税务收入占比44.7%,财政收入占比55.3%。
分部门收入构成结构是:(1)税务税收收入22702万元,占税务总收入的97.8%,非税收入519万元,占税务总收入的2.2%;经营性税收14560万元,占税务总收入的62.7%,财产性税收8661万元,占税务总收入的37.3%。(3)财政100%为非税收入,其中行政性收费收入14356万元,占财政总收入的50%,专项收入1490万元,占财政总收入的5.2%,政府性基金收入12818万元,占财政总收入的44.7%。
(三)财政支出完成情况。截止8月底,实现财政总支出40690万元,占变动预算79176万元的51.4%,短平均进度15.3个百分点,短支12094万元,较上年同期多支10800万元,增长36.1%。其中:一般公共预算支出32668万元,占变动预算41596万元的78.5%,超平均进度11.9个百分点,超支4937万元,较上年同期多支7428万元,增长29.4%;政府性基金支出8022万元,占年初预算37580万元的21.3%,短平均进度45.3个百分点,短支17031万元,较上年同期多支3372万元,增长72.5%。
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