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天水经济技术开发区2019年7月财政预算执行情况分析
文章来源:    发布时间:2019-08-15    点击数:    

 

一、7月份财政收支完成情况
(一)财政收入完成情况。7月份,开发区大口径财政收入完成3652万元,占年初预算月进度的48.4%,短月进度3896万元,较上年同月减收547万元,下降13%。
一般公共预算收入完成2137万元,占年初预算月进度的59.8%,短月进度1439万元,较上年同月减收438万元,下降17%。
分部门完成情况:税务完成2439万元,占年初预算月进度的74.7%,短月进度828万元,较上年同月减收415万元,下降14.5%;财政完成1213万元,占年初预算月进度的28.3%,短月进度3068万元,较上年同月减收132万元,下降9.8%。
(二)财政支出完成情况。本月完成财政支出1328万元,占年初预算月进度的20.9%,短月进度5040万元,比上月少支7056万元,下降84.2%,较上年同月少支1334万元,下降50.1%。其中:一般公共预算支出完成1328万元,占年初预算月进度的41%,短月进度1908万元,比上月少支7056万元,下降84.2%,较上年同月少支434万元,下降24.6%;政府性基金支出完成0万元,占年初预算月进度的0%,短月进度3132万元。
二、7月份累计完成情况
(一)财政收入完成情况。截止7月底,开发区大口径财政收入完成49361万元,占年初预算90577万元的54.5%,短平均进度3.8个百分点,短收3476万元。较上年同期减收3060万元,下降5.8%。
一般公共预算收入完成25874万元,占年初预算42911万元的60.3%,超平均进度2个百分点,超收843万元。较上年同期增收2440万元,增长10.4%。
税收收入完成21479万元,占年初预算38107万元的56.4%,短平均进度2个百分点,短收750万元。较上年同期增收1000万元,增长4.9%;非税收入完成27882万元,占年初预算52470万元的53.1%,短平均进度5.2个百分点,短收4060万元。较上年同期减收4060万元,下降12.7%。
分部门完成情况:税务完成21943万元,占年初预算39204万元的56%,短平均进度2.4个百分点,短收926万元,较上年同期增收980万元,增长4.7%;财政完成27418万元,占年初预算51373万元的53.4%,短平均进度5个百分点,短收2550万元,较上年同期减收4040万元,下降12.8%。
(二)财政收入结构及比重。一般公共预算收入25874万元,占大口径财政收入49361万元的52.4%。其构成主要是,(1)按部门构成分:税务11275万元,占一般公共预算收入的43.6%,占税务总收入的51.4%;财政14599万元,占一般公共预算收入的56.4%,占财政部门组织总收入的53.2%。(2)按收入项目分:税收收入10851万元,占比42%;非税收入15023万元,占比58%。
大口径财政收入的构成情况是,(1)按收入项目分:税收收入占比为43.5%,非税收入占比为56.5%。(2)按部门构成分:税务收入占比44.5%,财政收入占比55.5%。
分部门收入构成结构是:(1)税务税收收入21479万元,占税务总收入的97.9%,非税收入464万元,占税务总收入的2.1%;经营性税收13678万元,占税务总收入的62.3%,财产性税收8265万元,占税务总收入的37.7%。(3)财政100%为非税收入,其中行政性收费收入13246万元,占财政总收入的48%,专项收入1490万元,占财政总收入的5.4%,政府性基金收入12671万元,占财政总收入的46.2%。
(三)财政支出完成情况。截止7月底,实现财政总支出35601万元,占变动预算76417万元的46.6%,短平均进度11.7个百分点,短支8976万元,较上年同期多支8195万元,增长29.9%。其中:一般公共预算支出31128万元占变动预算38837万元的80.2%,超平均进度21.8个百分点,超支8473万元,较上年同期多支7372万元,增长31%;政府性基金支出4473万元,占年初预算37580万元的11.9%,短平均进度46.4个百分点,短支17449万元,较上年同期多支823万元,增长22.5%。
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