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天水经济技术开发区2019年6月财政预算执行情况分析
文章来源:    发布时间:2019-08-12    点击数:    

 

一、6月份财政收支完成情况
(一)财政收入完成情况。6月份,开发区大口径财政收入完成17254万元,占年初预算月进度的228.6%,超月进度9706万元,较上年同月减收6450万元,下降27.2%。
一般公共预算收入完成4778万元,占年初预算月进度的133.6%,超月进度1202万元,较上年同月减收771万元,下降13.9%。
分部门完成情况:税务完成3740万元,占年初预算月进度的114.5%,超月进度473万元,较上年同月增收1618万元,增长76.2%;财政完成13514万元,占年初预算月进度的315.7%,超月进度9233万元,较上年同月减收8068万元,下降37.4%。
(二)财政支出完成情况。本月完成财政支出8384万元,占年初预算月进度的131.7%,超月进度2019万元,比上月少支1126万元,下降11.8%,较上年同月多支4526万元,增长117.3%。其中:一般公共预算支出完成8384万元,占年初预算月进度的259.3%,超月进度5151万元,比上月少支1126万元,下降11.8%,较上年同月多支4526万元,增长117.3%;政府性基金支出完成0万元,占年初预算月进度的0%,短月进度3132万元。
二、6月份累计完成情况
(一)财政收入完成情况。截止6月底,开发区大口径财政收入完成45709万元,占年初预算90577万元的50.5%,超平均进度0.5个百分点,超收421万元。较上年同期减收2513万元,下降5.2%。
一般公共预算收入完成23737万元,占年初预算42911万元的55.3%,超平均进度5.3个百分点,超收2282万元。较上年同期增收2878万元,增长13.8%。
税收收入完成19097万元,占年初预算38107万元的50.1%,超平均进度0.1个百分点,超收44万元。较上年同期增收1395万元,增长7.9%;非税收入完成26612万元,占年初预算52470万元的50.7%,超平均进度0.7个百分点,超收377万元。较上年同期减收3908万元,下降13%。
分部门完成情况:税务完成19504万元,占年初预算39204万元的49.8%,短平均进度0.2个百分点,短收98万元,较上年同期增收8246万元,增长73.2%;财政完成26205万元,占年初预算51373万元的51%,超平均进度1个百分点,超收519万元,较上年同期减收3908万元,下降13%。
(二)财政收入结构及比重。一般公共预算收入23737万元,占大口径财政收入45709万元的51.9%。其构成主要是,(1)按部门构成分:税务10351万元,占一般公共预算收入的43.6%,占税务总收入的53%;财政13386万元,占一般公共预算收入的56.4%,占财政部门组织总收入的51%。(2)按收入项目分:税收收入9979万元,占比42%;非税收入13758万元,占比58%。
大口径财政收入的构成情况是,(1)按收入项目分:税收收入占比为41.8%,非税收入占比为58.2%。(2)按部门构成分:税务收入占比42.7%,财政收入占比57.3%。
分部门收入构成结构是:(1)税务税收收入19097万元,占税务总收入的97.9%,非税收入407万元,占税务总收入的2.1%;经营性税收11394万元,占税务总收入的68.7%,财产性税收8110万元,占税务总收入的31.3%。(3)财政100%为非税收入,其中行政性收费收入12033万元,占财政总收入的45.9%,专项收入1490万元,占财政总收入的5.7%,政府性基金收入12671万元,占财政总收入的48.4%。
(三)财政支出完成情况。截止6月底,实现财政总支出34273万元,占变动预算76382万元的44.9%,短平均进度5.1个百分点,短支3918万元,较上年同期多支9529万元,增长38.5%。其中:一般公共预算支出29800万元占变动预算38802万元的76.8%,超平均进度26.8个百分点,超支10399万元,较上年同期多支7806万元,增长35.5%;政府性基金支出4473万元,占年初预算37580万元的11.9%,短平均进度38.1个百分点,短支14317万元,较上年同期多支1723万元,增长62.7%。
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