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天水经济技术开发区2019年4月财政预算执行情况分析
文章来源:    发布时间:2019-05-10    点击数:    

 

一、4月份财政收支完成情况
(一)财政收入完成情况。4月份,开发区大口径财政收入完成4165万元,占年初预算月进度的55.2%,短月进度3383万元,较上年同月减收636万元,下降13.2%。
一般公共预算收入完成2679万元,占年初预算月进度的74.9%,短月进度897万元,较上年同月减收263万元,下降8.9%。
分部门完成情况:税务完成2662万元,占年初预算月进度的81.5%,短月进度605万元,较上年同月减收632万元,下降19.2%;财政完成1503万元,占年初预算月进度的35.1%,短月进度2778万元,较上年同月减收4万元,下降0.3%。
(二)财政支出完成情况。本月完成财政支出1715万元,占年初预算月进度的26.9%,短月进度4650万元,比上月少支3511万元,下降67.2%,较上年同月少支887万元,下降34.1%。其中:一般公共预算支出完成1715万元,占年初预算月进度的53%,短月进度1519万元,比上月少支3011万元,下降63.7%,较上年同月多支168万元,增长10.9%;政府性基金支出完成0万元,占年初预算月进度的0%,短月进度3132万元,比上月少支500万元,下降100%,较上年同月少支1055万元。
二、4月份累计完成情况
(一)财政收入完成情况。截止4月底,开发区大口径财政收入完成21286万元,占年初预算90577万元的23.5%,短平均进度9.8个百分点,短收8906万元。较上年同期增收3849万元,增长22.1%。
一般公共预算收入完成13410万元,占年初预算42911万元的31.3%,短平均进度2.1个百分点,短收894万元。较上年同期增收2708万元,增长25.3%。
税收收入完成10791万元,占年初预算38107万元的28.3%,短平均进度5个百分点,短收1911万元。较上年同期增收648万元,增长6.4%;非税收入完成10495万元,占年初预算52470万元的20%,短平均进度13.3个百分点,短收6995万元。较上年同期增收3201万元,增长43.9%。
分部门完成情况:税务完成11097万元,占年初预算39204万元的28.3%,短平均进度5个百分点,短收1971万元,较上年同期增收688万元,增长6.6%;财政完成10189万元,占年初预算51373万元的19.8%,短平均进度13.5个百分点,短收6935万元,较上年同期增收3161万元,增长45%。
(二)财政收入结构及比重。一般公共预算收入13410万元,占大口径财政收入21286万元的63%。其构成主要是,(1)按部门构成分:税务5038万元,占一般公共预算收入的37.6%,占税务总收入的45.4%;财政8372万元,占一般公共预算收入的62.4%,占财政部门组织总收入的82%。(2)按收入项目分:税收收入4759万元,占比35.5%;非税收入8651万元,占比64.5%。
大口径财政收入的构成情况是,(1)按收入项目分:税收收入占比为50.7%,非税收入占比为49.3%。(2)按部门构成分:税务收入占比52.1%,财政收入占比47.9%。
分部门收入构成结构是:(1)税务税收收入10791万元,占税务总收入的97.2%,非税收入306万元,占税务总收入的2.8%;经营性税收8029万元,占税务总收入的72.4%,财产性税收2752万元,占税务总收入的27.6%。(3)财政100%为非税收入,其中行政性收费收入7025万元,占财政总收入的68.9%,专项收入1490万元,占财政总收入的14.6%,政府性基金收入1669万元,占财政总收入的16.4%。
(三)财政支出完成情况。截止4月底,实现财政总支出16379万元,占变动预算76382万元的21.4%,短平均进度11.9个百分点,短支9082万元,较上年同期多支6767万元,增长70.4%。其中:一般公共预算支出11906万元占变动预算38802万元的30.7%,短平均进度2.6个百分点,短支1028万元,较上年同期多支5044万元,增长73.5%;政府性基金支出4473万元,占年初预算37580万元的11.9%,短平均进度21.4个百分点,短支8054万元,较上年同期多支1723万元,增长62.7%。
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