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天水经济技术开发区2018年12月财政预算执行情况分析
文章来源:    发布时间:2019-01-11    点击数:    

 

一、12月份财政收支完成情况
(一)财政收入完成情况。12月份,开发区大口径财政收入完成18174万元,占年初预算月进度的250.9%,超月进度10932万元,比上月增收12651万元,增长229.1%,较上年同月增收6757万元,增长59.2%。
一般公共预算收入完成2985万元,占年初预算月进度的87.7%,短月进度420万元,比上月减收1690万元,下降36.1%,较上年同月减收139万元,下降4.4%。
分部门完成情况:国税完成1365万元,占年初预算月进度的59.3%,短月进度935万元,比上月增收270万元,增长24.7%,较上年同月减收1138万元,下降45.5%;地税完成806万元,占年初预算月进度的71.9%,短月进度314万元,比上月减收2451万元,下降75.3%,较上年同月减收301万元,下降27.2%;财政完成16003万元,占年初预算月进度的418.7%,超月进度12181万元,比上月增收14832万元,增长1266.6%,较上年同月增收8196万元,增长105%。
(二)财政支出完成情况。本月完成财政支出15327万元,占年初预算月进度的236.9%,超月进度8858万元,比上月多支12612万元,增长464.5%,较上年同月多支2792万元,增长22.3%。其中:一般公共预算支出完成5327万元,占变动预算月进度的138.7%,超月进度1485万元,比上月多支2974万元,增长126.4%,较上年同月少支5128万元,下降49%;政府性基金支出完成10000万元,占变动预算月进度的380.6%,超月进度7373万元,比上月多支9638万元,增长2662.4%,较上年同月多支7920万元,增长380.8%。
二、12月份累计完成情况
(一)财政收入完成情况。截止12月底,开发区大口径财政收入完成87090万元,占年初预算86910万元的100.2%,超平均进度0.2个百分点,超收180万元。较上年同期增收5866万元,增长7.2%。
一般公共预算收入完成40868万元,占年初预算40864万元的100%,与平均进度持平,超收4万元。较上年同期增收2677万元,增长7%。
税收收入完成32524万元,占年初预算39855万元的81.6%,短平均进度18.4个百分点,短收7331万元。较上年同期减收3601万元,下降10%;非税收入完成54566万元,占年初预算47055万元的116%,超平均进度16个百分点,超收7511万元。较上年同期增收9467万元,增长21%。
分部门完成情况:国税完成20109万元,占年初预算27599万元的72.9%,短平均进度27.1个百分点,短收7490万元,较上年同期减收4612万元,下降18.7%;地税完成13354万元,占年初预算13443万元的99.3%,短平均进度0.7个百分点,短收89万元,较上年同期增收944万元,增长7.6%;财政完成53627万元,占年初预算45868万元的116.9%,超平均进度16.9个百分点,超收7759万元,较上年同期增收9534万元,增长21.6%。
(二)财政收入结构及比重。一般公共预算收入40868万元,占大口径财政收入87090万元的46.9%。其构成主要是,(1)按部门构成分:国税6451万元,占一般公共预算收入的15.8%,占国税总收入的32.1%;地税11483万元,占一般公共预算收入的28.1%,占地税总收入的85.4%;财政22934万元,占一般公共预算收入的56%,占财政部门组织收入的42.8%。(2)按收入项目分:税收收入17087万元,占比41.8%;非税收入23781万元,占比58.2%。
大口径财政收入的构成情况是,(1)按收入项目分:税收收入占比为37.3%,非税收入占比为62.7%。(2)按部门构成分:国税收入占比23.1%,地税收入占比15.3%,财政收入占比61.6%。
分部门收入构成结构是:(1)国税100%为税收收入,全部为经营性税收。(2)地税税收收入12415万元,占地税总收入的93%,非税收入939万元,占地税总收入的7%;经营性税收2678万元,占地税总收入的20%,财产性税收10676万元,占地税总收入的80%。(3)财政100%为非税收入,其中:专项收入6360万元,占财政总收入的11%;行政性收费收入17232万元,占财政总收入的32%;国有资源(资产)有偿使用收入69万元,占财政总收入的0.1%,政府性基金收入29960万元,占财政总收入的55.9%。
(三)财政支出完成情况。截止12月底,实现财政总支出64190万元,占变动预算77628万元的82.7%,短平均进度17.3个百分点,短支13438万元,较上年同期多支3576万元,增长5.9%。其中:一般公共预算支出41578万元,占变动预算46099万元的90.2%,短平均进度9.8个百分点,短支4521万元,较上年同期多支320万元,增长0.8%;政府性基金支出22612万元,占变动预算31529万元的71.7%,短平均进度28.3个百分点,短支8917万元,较上年同期多支3256万元,增长16.8%。
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