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天水经济技术开发区2019年3月财政预算执行情况分析
文章来源:    发布时间:2019-04-05    点击数:    

 

一、3月份财政收支完成情况
(一)财政收入完成情况。3月份,开发区大口径财政收入完成8485万元,占年初预算月进度的112.4%,月进度937万元,较上年同月增收4294万元,增长102.5%
一般公共预算收入完成5298万元,占年初预算月进度的148.2%,月进度1722万元,较上年同月增收2465万元,增长87%。
分部门完成情况:税务完成2805万元,占年初预算月进度的85.9%,短月进度462万元,较上年同月增收1532万元,增长120.3%;财政完成5680万元,占年初预算月进度的132.7%,月进度1399万元,较上年同月增收2762万元,增长94.7%。
(二)财政支出完成情况。本月完成财政支出5226万元,占年初预算月进度的82.1%,月进度1142万元,比上月支929万元,增长21.6%,较上年同月支3161万元,增长153.1%。其中:一般公共预算支出完成4726万元,占年初预算月进度的147.1%,月进度1512万元,比上月多支1129万元,增长31.4%,较上年同月多支2661万元,增长128.9%;政府性基金支出完成500万元,占年初预算月进度的15.9%,月进度2654万元,比上月少支200万元,下降28.6%,较上年同月多支500万元
二、3月份累计完成情况
(一)财政收入完成情况。截止3月底,开发区大口径财政收入完成17121万元,占年初预算90577万元的18.9%,短平均进度6.1个百分点,短收5523万元。较上年同期增收4485万元,增长35.5%。
一般公共预算收入完成10731万元,占年初预算42911万元的25%,平均进度持平3万元。较上年同期增收2971万元,增长38.3%。
税收收入完成8230万元,占年初预算38107万元的21.6%,短平均进度3.4个百分点,短收1297万元。较上年同期增收1297万元,增长18.7%;非税收入完成8891万元,占年初预算52470万元的16.9%,短平均进度8.1个百分点,短收4227万元。较上年同期增收3188万元,增长55.9%。
分部门完成情况:税务完成8435万元,占年初预算39204万元的21.5%,短平均进度3.5个百分点,短收1366万元,较上年同期增收1320万元,增长18.6%;财政完成8686万元,占年初预算51373万元的16.9%,短平均进度8.1个百分点,短收4157万元,较上年同期增收3165万元,增长57.3%。
(二)财政收入结构及比重。一般公共预算收入10731万元,占大口径财政收入17121万元的62.7%。其构成主要是,(1)按部门构成分:税务3862万元,占一般公共预算收入的36%,占税务总收入的46%;财政6869万元,占一般公共预算收入的64%,占财政部门组织总收入的79%。(2)按收入项目分:税收收入3657万元,占比34%;非税收入7074万元,占比66%。
大口径财政收入的构成情况是,(1)按收入项目分:税收收入占比为48.1%,非税收入占比为51.9%。(2)按部门构成分:税务收入占比49.3%,财政收入占比50.7%。
分部门收入构成结构是:(1)税务税收收入8210万元,占税务总收入的97%,非税收入225万元,占税务总收入的3%;经营性税收5683万元,占税务总收入的67.4%,财产性税收2752万元,占税务总收入的32.6%。(3)财政100%为非税收入,其中行政性收费收入5522万元,占财政总收入的63.6%专项收入1490万元,占财政总收入的17.1%政府性基金收入1669万元,占财政总收入的19.3%。
(三)财政支出完成情况。截止3月底实现财政总支出14664万元,占变动预算76414万元的19.2%,平均进度5.8个百分点,短支4440万元,较上年同期支7654万元,增长109.2%。其中:一般公共预算支出10191万元占变动预算38564万元的26.4%,平均进度1.4个百分点,超支550万元,较上年同期多支4876万元,增长91.7%;政府性基金支出4473万元,占年初预算37850万元的11.8%,平均进度13.2个百分点,短支4990万元,较上年同期多支2778万元增长163.9%
三、财政预算执行的主要特点
(一)一季度大口径财政收入与一般公共预算收入双双实现“开门红”3月底,开发区大口径收入完成17121万元,较上年同期长35.5%一般公共预算收入完成10731万元,较上年同期增长38.3%税务部分个人所得税增收866万元,增长188.3%;契税增收484万元,增长161.9%。财政部分教育资金收入增收750万元,农田水利增收740万元(此两项去年同期未计提);行政性收费增收905万元,增长19.6%;国有土地使用权收入增收774万元,增长86.5%。
(二)税收收入与非税收入均实现大幅增长一季度末,税收收入增速保持在18.7%,实现入库8230万元,其中是个人所得和契税的大幅度增速,对税收的增长起着至关重要的影响作用。增值税、城市维护建设税、房产税、印花税,较上年同期分别增长6.7%、10%、4%、27.1%,以上类税种完成年初预算进度低,对税收收入总体的增长也做了贡献。
非税收入受国有土地使用权出让收入和电科院收费增收影响,比上年同期增长55.9个百分点,其中国有土地使用权出让收入较上年同期增收2264万元、电科院收费收入较上年同期增收900万元。
(三)财政总支出和一般公共预算支出增长较快。一季度,实现财政总支出14664万元,较上年同期支7654万元,增长109.2%。一般公共预算支出10191万元,较上年同期多支4876万元,增长91.7%主要影响支出增大的因素是:一般公共预算支出中社会保障和就业支出533万元为今年拨付去年底结转专项,去年一季度无此支出;资源勘探信息等支出是为了开发区担保业务开展,加大注册资本金3000万元,去年无此支出。政府性基金支出是市级下达3000万元专项,去年在下半年下达。
四、2019年工作措施
各部门各单位要继续按照十九大报告提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”的要求,进一步加强预算执行管理,强化预算单位作为预算执行主体的地位;完善国库集中支付运行机制,国库集中支付单位必须实行实名制,落实支出经济分类科目改革;严格执行公务卡制度,减少现金提取和使用;继续深化非税收入收缴管理改革;加强预算单位实有资金账户管理,严格执行预算单位银行账户资金存放管理制度;加强预算执行动态监控,从严控制向实有资金账户划转资金;在保障资金安全的基础上,加快预算执行进度,进一步提高财政资金运行的效率和效益。
 
 
 
 
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