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天水经济技术开发区2019年2月财政预算执行情况分析
文章来源:    发布时间:2019-03-05    点击数:    

 

一、2月份财政收支完成情况
(一)财政收入完成情况。2月份,开发区大口径财政收入完成3147万元,占年初预算月进度的41.7%,短月进度4401万元,较上年同月减收363万元,下降13%
一般公共预算收入完成2334万元,占年初预算月进度的65.3%,短月进度1242万元,较上年同月增收364万元,增长18.5%。
分部门完成情况:税务完成1647万元,占年初预算月进度的50.4%,短月进度1620万元,较上年同月增收163万元,增长11%;财政完成1500万元,占年初预算月进度的35%,短月进度2781万元,较上年同月增收200万元,增长15.4%。
(二)财政支出完成情况。本月完成财政支出4297万元,较上年同月多支576万元,增长15.5%。其中:一般公共预算支出完成3597万元,较上年同月多支1571万元,增长77.5%;政府性基金支出完成700万元,较上年同月少支995万元,下降58.7%。
二、2月份累计完成情况
(一)财政收入完成情况。截止2月底,开发区大口径财政收入完成8636万元,占年初预算90577万元的9.5%,短平均进度7.1个百分点,短收6460万元。较上年同期增收191万元,增长2.3%。
一般公共预算收入完成5433万元,占年初预算42911万元的12.7%,短平均进度4个百分点,短收1719万元。较上年同期增收506万元,增长10.3%。
税收收入完成5440万元,占年初预算38107万元的14.3%,短平均进度2.4个百分点,短收911万元。较上年同期减收252万元,下降4.4%;非税收入完成3196万元,占年初预算52470万元的6.1%,短平均进度10.6个百分点,短收5549万元。较上年同期增收443万元,增长16.1%。
分部门完成情况:税务完成5630万元,占年初预算39204万元的14.4%,短平均进度2.3个百分点,短收904万元,较上年同期增收981万元,增长21.1%;财政完成3006万元,占年初预算51373万元的5.9%,短平均进度10.8个百分点,短收5556万元,较上年同期增收403万元,增长15.5%。
(二)财政收入结构及比重。一般公共预算收入5433万元,占大口径财政收入8636万元的62.9%。其构成主要是,(1)按部门构成分:税务2427万元,占一般公共预算收入的44.7%,占税务总收入的43.1%;财政3006万元,占一般公共预算收入的55.3%,占财政部门组织总收入的100%。(2)按收入项目分:税收收入2255万元,占比41.5%;非税收入3178万元,占比58.5%。
大口径财政收入的构成情况是,(1)按收入项目分:税收收入占比为63%,非税收入占比为37%。(2)按部门构成分:税务收入占比65.2%,财政收入占比34.8%。
分部门收入构成结构是:(1)税务税收收入5440万元,占税务总收入的96.6%,非税收入190万元,占税务总收入的3.4%;经营性税收4831万元,占税务总收入的85.8%,财产性税收778万元,占税务总收入的13.8%。(3)财政100%为非税收入,其中行政性收费收入3006万元,占财政总收入的100%。
(三)财政支出完成情况。截止2月底,实现财政总支出9438万元,较上年同期多支4493万元,增长90.9%。其中:一般公共预算支出5465万元,较上年同期多支2215万元,增长68.2%;政府性基金支出3973万元,较上年同期多支2278万元。
三、财政预算执行的主要特点
(一)一般公共预算收入平稳增长,但短进度较多。2月底,开发区一般公共预算收入完成5433万元,同比增长10.3%。从近三年的收入增(减)幅走势来看,一般公共预算收入保持平稳增长。总体来看,纳税企业税收收入下降,但土地增值税、非税收入却保持了高速增长,行政事业性收费收入增长15.5%,土地增值税增长55.8%,从而拉动了一般公共预算收入继续保持增长。但短平均进度4个百分点,短收1719万元。
(二)税收收入继续下降。2月底,税收收入累计完成5445万元,比上年同期下降4.4%。其中,企业所得税、个人所得税、房产税、城镇土地使用税,分别同比下降28.1%、16.7%、34.8%、45.6%。
(三)财政总支出增长较快。2月底一般公共预算支出与去年同期比增支2215万元,增长68.2%,其主要是一般公共服务增支422万元,增长16.9%,社会保障和就业支出增支532万元,增长53200%,资源勘探信息等支出增支1397万元,增长288.6%;政府性基金支出增支2278万元,增长134.4%。财政总支出增支4493万元,增长90.9%。
四、2019年工作措施
开发区财政将全面贯彻落实党的十九大会议精神,坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照《预算法》和深化预算管理制度改革要求,坚持稳中求进工作总基调,继续实施积极的财政政策,推进供给侧结构性改革,推动产业结构调整和培育发展新动力;全面深化财税体制改革,盘活存量资金,加大资金统筹整合力度,进一步推进项目支出全程绩效跟踪管理,充分发挥资金使用效益,加强财政监督,严格债务管理,有效防范财政风险。收入预算坚持实事求是、积极稳妥,与经济社会发展水平相适应,与财政政策相衔接,与财政中期规划相对应,税收收入充分考虑经济运行预期,结合税收制度改革等因素分税种测算安排,非税收入结合普遍性降费政策分项测算安排。支出预算坚持量入为出、有保有压,体现积极财政政策,坚持雪中送炭、量力而行、统筹兼顾、保障重点,基本支出严格按照定员定额标准安排,项目支出按照零基预算原则,突出转型升级、转换动力、化解矛盾、补齐短板,加快实施绩效管理。
 
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