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天水经济技术开发区2019年1月财政预算执行情况分析
文章来源:    发布时间:2019-02-11    点击数:    

 

一、1月份财政收支完成情况
(一)财政收入完成情况。1月份,开发区大口径财政收入完成5489万元,占年初预算月进度的72.7%,短月进度2059万元,较上年同月减收172万元,下降3%
一般公共预算收入完成3099万元,占年初预算月进度的86.7%,短月进度477万元,较上年同月增收142万元,增长4.8%。
分部门完成情况:税务完成3983万元,占年初预算月进度的121.9%,月进度716万元,较上年同月减收375万元,下降8.6%;财政完成1506万元,占年初预算月进度的35.2%,月进度2775万元,较上年同月增收203万元,增长15.6%。
(二)财政支出完成情况。本月完成财政支出5141万元,较上年同月多支3917万元,增长320%。其中:一般公共预算支出完成1868万元,较上年同月多支644万元,增长52.6%;政府性基金支出完成3273万元较上年同月多支3273万元
二、1月份累计完成情况
(一)财政收入完成情况。截止1月底,开发区大口径财政收入完成5489万元,占年初预算90577万元的6.1%,平均进度2.3个百分点,2059万元。较上年同期减收172万元,下降3%。
一般公共预算收入完成3099万元,占年初预算42911万元的7.2%,平均进度1.1个百分点,短收477万元。较上年同期增收142万元,增长4.8%。
税收收入完成3856万元,占年初预算38107万元的10.1%,平均进度1.8个百分点,超收680万元。较上年同期减收404万元,下降9.5%;非税收入完成1633万元,占年初预算52470万元的3.1%,短平均进度5.2个百分点,短收2740万元。较上年同期增232万元,增长16.6%。
分部门完成情况:税务完成3983万元,占年初预算39204万元的10.2%,超平均进度1.8个百分点,超收716万元,较上年同期减收375万元,下降8.6%;财政完成1506万元,占年初预算51373万元的2.9%,平均进度5.4个百分点短收2775万元,较上年同期增收203万元增长15.6%。
(二)财政收入结构及比重。一般公共预算收入3099万元,占大口径财政收入5489万元的56.5%。其构成主要是,(1)按部门构成分:税务1593万元,占一般公共预算收入的51.4%,占税务总收入的40%;财政1506万元,占一般公共预算收入的48.6%,占财政部门组织收入的100%。(2)按收入项目分:税收收入1478万元,占比47.7%;非税收入1621万元,占比52.3%。
大口径财政收入的构成情况是,(1)按收入项目分:税收收入占比为70.2%,非税收入占比为29.8%。(2)按部门构成分:税务收入占比72.6%,财政收入占比27.4%。
分部门收入构成结构是:(1)税务税收收入3856万元,占税务总收入的96.8%,非税收入127万元,占税务总收入的3.2%;经营性税收3560万元,占总收入的89.4%,财产性税收423万元,占税务总收入的10.6%。(3)财政100%为非税收入,其中行政性收费收入1506万元,占财政总收入的100%。
(三)财政支出完成情况。截止1月底实现财政总支出5141万元,较上年同期多支3917万元,增长320%。其中:一般公共预算支出1868万元,较上年同期多支644万元,增长52.6%;政府性基金支出3273万元,较上年同期多支3273万元。
三、财政预算执行的主要特点
(一)一般公共预算收入平稳增长1月底,开发区一般公共预算收入完成3099万元,同比增长4.8%。从近三年的收入增幅走势来看,一般公共预算收入保持平稳增长受大环境经济下行的压力,开发区重点纳税企业税收收入下降,但非税收入却保持了高速增长,特别是行政事业性收费收入增长15.6%,从而拉动了一般公共预算收入继续保持增长
)税收收入出现下降1月底,税收收入累计完成3856万元,比上年同期下降9.5%,税收收入出现降幅是因为园区大部分企业经济下行压力的影响,出现减产、停产,因此税收收入也受此影响出现减收。其中,企业所得税、个人所得税、房产税、城镇土地使用税,分别同比下降28.1%、31%、72.7%100%
财政总支出快速增长1月份一般公共预算支出与去年同期比增支644万元,增长52.6%,再加上1月份发生政府性基金支出3273万元,而去年同期没有发生,所以加快了总支出的快速增长,比上年同期累计增长320%,增支3917万元。其主要是,一般公共预算支出中的一般公共服务增支300万元,城乡社区增支109万元,资源勘探信息等支出增支217万元;政府性基金支出增支3273万元。
四、2019年工作措施
开发区财政将继续坚持稳中求进的工作总基调,加快建立现代财政制度,努力适应新常态下财税运行环境的新变化,紧紧围绕财政工作目标,采取切实有力措施,开拓进取,扎实工作,各有关部门、单位要坚持“强化征管、依法治税,培育项目、保障重点,开源节流、挖潜增收”的原则,按照“保工资、保运转、保稳定”的要求,高度重视财税工作,超前谋划,共同控税协税护税,夯实财政税源基础;要进一步强化措施,靠实责任,形成合力,把税收工作作为一项硬性规则,贯穿项目实施全过程,强化税收征管队伍管理,创新完善机制,加强征管力量,加大征收力度,努力做到严征细管、应收尽收;要落实主体责任,加强财税系统党风廉政建设工作,同时要关注关心财税征管人员的生活和工作状况,及时解决困难问题,确保财税征管人员积极主动开展工作,共同攻坚克难,切实做好财税工作,保障重点项目有序调度、全区经济良好运行。
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